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重点领域公开

2024年度临潭县石门乡人民政府部门决算公开说明

时间：2025-10-10 作者：点击数：

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能。

2、加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境。

3、促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业。

4、提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

5、完成政府信息公开和政务公开工作。

6、组织完成上级党委、政府下达的各项工作任务。

7、讨论决定本镇社会经济发展规划。

二、机构设置

1、临潭县石门乡人民政府为一级预算非收入行政单位，执行行政会计制度。

2、单位由党政机构（内设党委、人大、政府、纪委、人武部机构）、行政机构（内设党政综合办公室，经济发展办公室，人口和卫生健康办公室）及事业机构（内设农业农村服务中心，公共事务服务中心，政务（便民）服务中心，社会治安综合治理中心，综合行政执法队，乡村振兴工作站）构成。

3.2024年本单位实有人数55人，其中：公务员20人、事业管理人员和专业技术人员35人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
部门：临潭县石门乡人民政府	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,330.88	一、一般公共服务支出	31	801.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	146.09
八、其他收入	8	115.71	八、社会保障和就业支出	38	118.02
	9		九、卫生健康支出	39	38.01
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42	141.48
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	67.47
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	5.00
	23		二十三、其他支出	53	1,090.62
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	2,446.59	本年支出合计	57	2,408.60
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	37.99
总计	30	2,446.59	总计	60	2,446.59
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
部门：临潭县石门乡人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,446.59	2,330.88	0.00	0.00	0.00	0.00	115.71
201	一般公共服务支出	839.90	724.19	0.00	0.00	0.00	0.00	115.71
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	798.68	682.97	0.00	0.00	0.00	0.00	115.71
2010301	行政运行	798.68	682.97	0.00	0.00	0.00	0.00	115.71
20105	统计信息事务	0.39	0.39
2010507	专项普查活动	0.39	0.39
20123	民族事务	32.78	32.78
2012304	民族工作专项	32.78	32.78
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8.06	8.06
2013101	行政运行	8.06	8.06
207	文化旅游体育与传媒支出	146.09	146.09
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	146.09	146.09
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	146.09	146.09
208	社会保障和就业支出	118.02	118.02
20805	行政事业单位养老支出	92.29	92.29
2080501	行政单位离退休	16.04	16.04
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.89	65.89
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.36	10.36
20808	抚恤	25.73	25.73
2080801	死亡抚恤	25.73	25.73
210	卫生健康支出	38.01	38.01
21011	行政事业单位医疗	38.01	38.01
2101101	行政单位医疗	9.41	9.41
2101102	事业单位医疗	15.70	15.70
2101103	公务员医疗补助	12.91	12.91
213	农林水支出	141.48	141.48
21301	农业农村	42.00	42.00
2130199	其他农业农村支出	42.00	42.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	96.98	96.98
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	96.98	96.98
21399	其他农林水支出	2.50	2.50
2139999	其他农林水支出	2.50	2.50
221	住房保障支出	67.47	67.47
22102	住房改革支出	67.47	67.47
2210201	住房公积金	67.47	67.47
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	5.00
2240703	自然灾害救灾补助	5.00	5.00
229	其他支出	1,090.62	1,090.62
22999	其他支出	1,090.62	1,090.62
2299999	其他支出	1,090.62	1,090.62
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
部门：临潭县石门乡人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,408.60	1,110.25	1,298.34
201	一般公共服务支出	801.91	760.90	41.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	760.68	752.46	8.22
2010301	行政运行	760.68	752.46	8.22
20105	统计信息事务	0.39	0.39
2010507	专项普查活动	0.39	0.39
20123	民族事务	32.78		32.78
2012304	民族工作专项	32.78		32.78
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8.06	8.06
2013101	行政运行	8.06	8.06
207	文化旅游体育与传媒支出	146.09		146.09
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	146.09		146.09
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	146.09		146.09
208	社会保障和就业支出	118.02	118.02
20805	行政事业单位养老支出	92.29	92.29
2080501	行政单位离退休	16.04	16.04
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.89	65.89
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.36	10.36
20808	抚恤	25.73	25.73
2080801	死亡抚恤	25.73	25.73
210	卫生健康支出	38.01	38.01
21011	行政事业单位医疗	38.01	38.01
2101101	行政单位医疗	9.41	9.41
2101102	事业单位医疗	15.70	15.70
2101103	公务员医疗补助	12.91	12.91
213	农林水支出	141.48	92.76	48.73
21301	农业农村	42.00		42.00
2130199	其他农业农村支出	42.00		42.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	96.98	92.76	4.23
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	96.98	92.76	4.23
21399	其他农林水支出	2.50		2.50
2139999	其他农林水支出	2.50		2.50
221	住房保障支出	67.47	67.47
22102	住房改革支出	67.47	67.47
2210201	住房公积金	67.47	67.47
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	5.00
2240703	自然灾害救灾补助	5.00	5.00
229	其他支出	1,090.62	28.10	1,062.52
22999	其他支出	1,090.62	28.10	1,062.52
2299999	其他支出	1,090.62	28.10	1,062.52
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：临潭县石门乡人民政府	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,330.88	一、一般公共服务支出	33	724.19	724.19
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	146.09	146.09
	8		八、社会保障和就业支出	40	118.02	118.02
	9		九、卫生健康支出	41	38.01	38.01
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	141.48	141.48
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	67.47	67.47
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	5.00	5.00
	23		二十三、其他支出	55	1,090.62	1,090.62
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	2,330.88	本年支出合计	59	2,330.88	2,330.88
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.01	0.01
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	2,330.88	总计	64	2,330.88	2,330.88
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：临潭县石门乡人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		2,330.88	1,040.76	1,290.12
201	一般公共服务支出	724.19	691.41	32.78
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	682.96	682.96
2010301	行政运行	682.96	682.96
20105	统计信息事务	0.39	0.39
2010507	专项普查活动	0.39	0.39
20123	民族事务	32.78		32.78
2012304	民族工作专项	32.78		32.78
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8.06	8.06
2013101	行政运行	8.06	8.06
207	文化旅游体育与传媒支出	146.09		146.09
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	146.09		146.09
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	146.09		146.09
208	社会保障和就业支出	118.02	118.02
20805	行政事业单位养老支出	92.29	92.29
2080501	行政单位离退休	16.04	16.04
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.89	65.89
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.36	10.36
20808	抚恤	25.73	25.73
2080801	死亡抚恤	25.73	25.73
210	卫生健康支出	38.01	38.01
21011	行政事业单位医疗	38.01	38.01
2101101	行政单位医疗	9.41	9.41
2101102	事业单位医疗	15.70	15.70
2101103	公务员医疗补助	12.91	12.91
213	农林水支出	141.48	92.76	48.73
21301	农业农村	42.00		42.00
2130199	其他农业农村支出	42.00		42.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	96.98	92.76	4.23
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	96.98	92.76	4.23
21399	其他农林水支出	2.50		2.50
2139999	其他农林水支出	2.50		2.50
221	住房保障支出	67.47	67.47
22102	住房改革支出	67.47	67.47
2210201	住房公积金	67.47	67.47
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	5.00
2240703	自然灾害救灾补助	5.00	5.00
229	其他支出	1,090.62	28.10	1,062.52
22999	其他支出	1,090.62	28.10	1,062.52
2299999	其他支出	1,090.62	28.10	1,062.52
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
部门：临潭县石门乡人民政府	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	776.44	302	商品和服务支出	214.49	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	183.53	30201	办公费	38.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	359.33	30202	印刷费	9.03	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	36.60	30203	咨询费	0.05	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	15.26	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.89	30206	电费	7.99	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	10.36	30207	邮电费	4.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.11	30208	取暖费	9.32	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.91	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	6.03	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	67.47	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.08	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	49.83	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.06	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	16.04	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	25.73	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	8.06	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	116.61	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.63	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.90	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		826.27	公用经费合计					214.49
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：临潭县石门乡人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表没数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：临潭县石门乡人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：临潭县石门乡人民政府	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	1.63		1.63		1.63
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2446.59万元。与上年度相比,收、支总计各增加1068.07万元，增长77.48%，主要原因是本年度我单位实有人数增加4人，相应的人员经费及公用经费预算均有所增加；同时，根据业务发展需要，新增了部分工作任务。本部分的收入总计包括收入合计2446.59万元、使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元、年初结转和结余0.00万元,支出总计包括本年支出合计2408.6万元、结余分配0.00万元、年末结转和结余37.99万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2446.59万元,其中：财政拨款收入2330.88万元,占95.27%；其他收入115.71万元,占4.73%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2408.60万元,其中：基本支出1110.25万元,占46.10%；项目支出1298.34万元,占53.90%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2330.88万元。与上年相比,各增加952.36万元，增长69.09%。主要原因是本年度实有人数增加4人，相应增加了人员经费、公用经费及社会保障缴费等基本支出预算，确保了新增人员的工资福利发放和正常办公需求，从而带动财政拨款收支总额同步增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2330.88万元,较上年决算数增加952.36万元，增长69.09%。主要原因是本年度实有人数增加4人，相应增加了人员经费、公用经费及社会保障缴费等基本支出预算，确保了新增人员的工资福利发放和正常办公需求，从而带动财政拨款支出总额增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2330.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出724.19万元,占31.07%；文化旅游体育与传媒支出146.09万元，占6.27%；社会保障和就业支出118.02万元,占5.06%；卫生健康支出38.01万元,占1.63%；农林水支出141.48万元,占6.07%；住房保障支出67.47万元,占2.89%；灾害防治及应急管理支出5.00万元,占0.21%；其他支出1090.62万元,占46.79%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1045.56万元,支出决算为2330.88万元,完成年初预算的222.93%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为820.79万元,支出决算为724.19万元,完成年初预算的88.23%,决算数小于预算数的主要原因是本年度严格落实过紧日子要求，大力压减一般性支出和非急需、非刚性项目支出。

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为146.09万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年度执行中根据业务发展需要，收到上级财政部门下达的专项转移支付资金用于特定文化旅游体育与传媒项目支出，该笔资金在年初编制预算时未纳入本级预算安排。

3．社会保障和就业支出年初预算数为92.27万元,支出决算为118.02万元,完成年初预算的127.91%,决算数大于预算数的主要原因是本年度我单位实有人数增加4人，相应的人员经费及社保缴费支出增加，同时根据政策要求落实了退休人员待遇调整等增支事项，相关支出超出年初预算安排。

4．卫生健康支出年初预算数为69.71万元,支出决算为38.01万元,完成年初预算的54.53%,决算数小于预算数的主要原因是单位严格执行厉行节约要求，压减了非紧急的医疗卫生活动支出。

5．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为141.48万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年度执行中根据上级工作部署和实际需要，收到上级财政部门下达的专项转移支付资金用于特定农林水事务支出，该笔资金在年初编制预算时未纳入本级预算安排。

6．住房保障支出年初预算数为62.79万元,支出决算为67.47万元,完成年初预算的107.45%,决算数大于预算数的主要原因是本年度实有人数增加4人，增加了人员的住房保障支出，导致实际支出超出年初预算。

7．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为5.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年度执行中根据实际防灾减灾工作需要，收到上级财政部门下达的专项转移支付资金用于特定应急物资采购和应急演练支出，该笔资金在年初编制预算时未纳入本级预算安排。

8．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1090.62万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年度执行中根据实际工作需要，收到上级财政部门下达的专项转移支付资金用于特定项目支出，该笔资金在年初编制预算时未纳入本级预算安排。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1040.76万元。其中：

人员经费826.27万元,较上年决算数增加82.99万元，增长11.17%,主要原因是本年度我单位实有人数增加4人，相应的人员经费及公用经费预算均有所增加；同时，根据业务发展需要，新增了部分工作任务。人员经费用途主要包括基本工资183.53万元、津贴补贴359.33万元、奖金36.6万元、绩效工资15.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费65.89万元、职业年金缴费10.36万元、职工基本医疗保险缴费25.11万元、公务员医疗补助缴费12.91万元、住房公积金67.47万元、退休费16.04万元、抚恤金15.73万元、生活补助8.06万元。

公用经费214.49万元,较上年决算数增加62.49万元，增长41.11%,主要原因是本年度我单位实有人数增加4人，相应的人员经费及公用经费预算均有所增加；同时，根据业务发展需要，新增了部分工作任务。公用经费用途主要包括办公费38.3万元、印刷费9.03万元、咨询费0.05万元、电费7.99万元、邮电费4.5万元、取暖费9.32万元、差旅费6.03万元、维修（护）费5.08万元、培训费0.06万元、劳务费116.61万元、公务用车运行维护费1.63万元、其他交通费用15.9万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为2.00万元,支出决算为1.63万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度严格执行厉行节约要求，从严控制公务接待支出，且无因公出国（境）费用发生，最终整体支出控制在预算范围内,较上年决算数增加1.28万元，增长371.19%,主要原因是公务用车运行维护费增加，本年度因工作需要公务用车出行次数较上年显著增多，导致相应运行维护费用支出增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位本年度无因公出国(境)费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.00万元,支出决算为1.63万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度严格执行厉行节约要求，从严控制公务用车购置及运行维护费支出,较上年决算数增加1.28万元，增长371.19%,主要原因是公务用车运行维护费增加，本年度因工作需要公务用车出行次数较上年显著增多，导致相应运行维护费用支出增加。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的我单位本年度无公务用车购置费支出。

2.公务用车运行维护费全年预算数为2.00万元,支出决算为1.63万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度严格执行厉行节约要求，从严控制公务用车购置及运行维护费支出,较上年决算数增加1.28万元，增长371.19%,主要原因是公务用车运行维护费增加，本年度因工作需要公务用车出行次数较上年显著增多，导致相应运行维护费用支出增加。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位本年度无公务接待费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出214.49万元,机关运行经费主要用于开支办公费38.3万元、印刷费9.03万元、咨询费0.05万元、电费7.99万元、邮电费4.5万元、取暖费9.32万元、差旅费6.03万元、维修（护）费5.08万元、培训费0.06万元、劳务费116.61万元、公务用车运行维护费1.63万元、其他交通费用15.9万元。机关运行经费较上年决算数增加62.49万元，增长41.11%,主要原因是资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加、人员编制数量增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是我单位本年度无会议费支出。

本年度培训费支出0.06万元,较上年决算数增加0.06万元，增长100%,主要原因是本年度我单位进行了人员专业知识的培训。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计33.45万元,其中：政府采购货物支出8.79万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出24.66万元。授予中小企业合同金额33.45万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额33.45万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车2辆,其他用车主要是用于保障单位日常公务活动、基层调研检查、业务办理等一般公务出行需要。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目12个,涉及资金1290.12万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0.00万元,占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0.00万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。组织对“石门乡人居环境改造提升项目”“石门乡占旗河、罗卜沟护村护田河堤建设项目”2个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出54.14万元,政府性基金预算支出0.00万元,国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看,部门整体支出绩效执行率81.02%，本单位能够按照单位职能完成单位本职工作，绩效管理方面比较好，财务管理工作较好。

部门整体支出绩效自评表
(2024年度)
部门（单位）名称		临潭县石门乡人民政府
				年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率		得分	未完成原因分析
整体支出规模(元)		年度资金总额		10498822.09		28767899.19		23308841.45		81.02		8.1
		(一)基本支出		10498822.09		10672696.89		8790605.54		82.36		8.23
		1.人员经费		8743991.64		8938125.84		7924818.55		88.66		8.86
		2.公用经费		1754830.45		1734571.05		865786.99		49.91		4.99
		(二)项目支出		0		18095202.3		14518235.91		80.23		8.02
		1.一般性项目		0		0		0		0		0
		2.重点项目		0		18095202.3		14518235.91		80.23		8.02

预期目标		完成2024年政府工作任务
实际完成情况		完成2024年工作任务
评价指标					年度指标值		实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标		三级指标
部门管理	资金投入		结转结余变动率		<=0%		0	%	2	100%	2
			“三公”经费控制率		<=100%		95	%	2	100.00%	2
			项目支出预算执行率		<=100%		80.23	%	2	100.00%	2
			基本支出预算执行率		=100%		82.36	%	2	82.36%	1.65
	财务管理		财务管理制度健全性		健全		100%-80%(含)		2	100	1.8
			资金使用规范性		规范		100%-80%(含)		2	100	1.8
	采购管理		政府采购规范性		规范		100%-80%(含)		2	100	1.8
	人员管理		在职人员控制率		<=100%		95	%	2	100.00%	2
	重点工作管理		重点工作管理制度健全性		健全		100%-80%(含)		2	100	1.8
	资产管理		资产管理规范性		规范		100%-80%(含)		2	100	1.8
履职效果	部门履职目标		采购办公用品批次		>=10次		10	次	3.85	100.00%	3.85
			发放工资人数		=61人		65	人	3.85	106.56%	3.85
			出差次数		>=500次		450	次	3.85	90.00%	3.47
			采购办公用品合格率		=100%		99	%	3.85	99.00%	3.85
			发放工资保障率		=100%		100	%	3.85	100.00%	3.85
			采购办公用品及时性		及时		100%-80%(含)		3.85	100	3.47
			发放工资及时性		及时		100%-80%(含)		3.85	100	3.47
	部门效果目标		党政建设提升性		提升		100%-80%(含)		3.85	100	3.47
			办公环境提升性		提升		100%-80%(含)		3.85	100	3.47
			工作效率提升性		提升		100%-80%(含)		3.85	100	3.47
			增强政策落实贯彻		增强		100%-80%(含)		3.85	100	3.47
	社会影响		单位获奖情况		>=3次		2	次	3.85	66.67%	2.57
			违法违纪情况		=0起		0	起	3.8	100%	3.8
	服务对象满意度		单位工作人员满意度		>=90%		90	%	5	100.00%	5
			群众满意度		>=85%		90	%	5	105.88%	5
能力建设	长效管理		长效管理机制健全性		健全		100%-80%(含)		3.33	100	3
	人力资源建设		人员管理制度完善性		完善		100%-80%(含)		3.33	100	3
	档案管理		档案管理机制完备性		完备		100%-80%(含)		3.34	100	3.01

总分									100		91.82
说明 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标说明 2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映“石门乡人居环境改造提升项目”“石门乡占旗河、罗卜沟护村护田河堤建设项目”2个项目绩效自评结果。

1. “石门乡人居环境改造提升项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为34.14万元,执行数为34.14万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金按计划全额用于村容村貌整治和垃圾处理设施更新，有效改善了人居环境；二是改造提升工程按期完工并通过验收，村民满意度显著提升。发现的主要问题及原因：一是项目前期调研不够充分，部分设施布局与实际需求存在偏差；二是长效管护机制尚未健全，存在设施维护责任不清的风险。下一步改进措施：一是加强项目论证和实地勘察，确保方案更贴合实际；二是明确管护主体和资金渠道，建立常态化维护管理机制。“石门乡人居环境改造提升项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,完成预算的100%，执行率较高。

项目支出绩效自评表


(2024年度)
项目名称		石门乡人居环境改造提升项目
主管部门		临潭县石门乡人民政府			实施单位		临潭县石门乡人民政府
			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）		年度资金总额：	0	341400	341400		10	100	10
		其中：财政拨款	null	341400	341400		-	100	10
		上年结转资金	null	0	0		-	0	0
		其他资金	null	0	0		-	0	0

未完成原因分析
年度总体目标		预期目标			实际完成情况
年度总体目标					项目已完工
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	>=98%	98	6.67	%	100.00%	6.67
		社会成本指标	年度村镇规划率	100	100	6.67		100.00%	6.67
		生态成本指标	提升环境卫生整治率	提升	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99
	产出指标	数量指标	改造庭院45户、厕所12户、大门24户、围墙32户	100	100	13.33		100.00%	13.33
		质量指标	工程合格率	合格	100%-80%(含)	13.33		100%	12
		时效指标	工程款支付率	>=98%	100	13.34	%	102.04%	13.34
	效益指标	经济效益指标	促进农村经济发展	稳定持续健康发展	100%-80%(含)	6.67		100%	6
		社会效益指标	促进经济增长，促进社会和谐	良好	100%-80%(含)	6.67		100%	6
		生态效益指标	提升人居环境	提升	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99
	满意度指标	服务对象满意度指标	石门乡群众满意度	>=95%	96	10	%	101.05%	10
总分						100			95.99

2.“石门乡占旗河、罗卜沟护村护田河堤建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金按计划全额用于河堤修筑工程，有效提升了河道防洪能力；二是工程按期保质完工，保障了沿岸村庄和农田的安全。发现的主要问题及原因：一是部分河段清障工作受阻，主要因个别农户对占地补偿期望较高；二是项目后期管护责任未及时明确，存在工程维护缺位的风险。下一步改进措施：一是加强政策宣传和群众沟通，提前化解施工矛盾；二是明确移交后的管护主体和经费来源，确保工程长期发挥效益。“石门乡占旗河、罗卜沟护村护田河堤建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,完成预算的100%，执行率较高。

项目支出绩效自评表


(2024年度)
项目名称		石门乡占旗河、罗卜沟护村护田河堤建设项目
主管部门		临潭县石门乡人民政府			实施单位		临潭县石门乡人民政府
			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）		年度资金总额：	0	200000	200000		10	100	10
		其中：财政拨款	null	200000	200000		-	100	10
		上年结转资金	null	0	0		-	0	0
		其他资金	null	0	0		-	0	0

未完成原因分析
年度总体目标		预期目标			实际完成情况
年度总体目标					项目已完工
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	>=98%	98	6.67	%	100.00%	6.67
		社会成本指标	年度村镇规划率	100	100	6.67		100.00%	6.67
		生态成本指标	提升环境卫生整治率	提升	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99
	产出指标	数量指标	新修河堤2000米	100	100	13.33		100.00%	13.33
		质量指标	工程合格率	合格	100%-80%(含)	13.33		100%	12
		时效指标	工程款支付率工程款	>=98%	100	13.34	%	102.04%	13.34
	效益指标	经济效益指标	促进农村经济发展	稳定持续健康发展	100%-80%(含)	6.67		100%	6
		社会效益指标	促进经济增长、促进社会和谐	良好	100%-80%(含)	6.67		100%	6
		生态效益指标	提升人居环境	提升	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99
	满意度指标	服务对象满意度指标	占旗河、罗卜沟村群众满意度	>=95%	96	10	%	101.05%	10
总分						100			95.99

三、部门重点绩效评价结果

“石门乡人居环境改造提升项目”“石门乡占旗河、罗卜沟护村护田河堤建设项目”2个项目执行率均为100%，绩效好。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十五、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十六、工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

十七、工资福利支出（类）津贴补贴（款）:反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

十八、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

十九、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

二十、工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

二十一、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

二十二、商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

二十三、商品和服务支出（类）电费（款）:反映单位的电费支出。

二十四、商品和服务支出（类）邮电费（款）:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

二十五、商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

二十六、商品和服务支出（类）劳务费（款）:反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

二十七、一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。

二十八、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）:反映发展与改革事务方面的支出。