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2024年度临潭县统计局部门决算

时间：2025-10-10   作者： 点击数：  







2024年度临潭县统计局部门决算







目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释


第一部分 部门概况

一、 部门职责

第一，贯彻执行国家、省、市统计制度和统计标准，对全县经济社会发展情况进行统计调查、统计分析，提供统计资料和统计咨询意见，实行统计监督。
    第二，贯彻执行国家、省、市国民经济核算体系，建立健全全县国民经济核算体系和统计指标体系。组织实施全县的国民经济核算工作，负责核算全县和各镇地区生产总值。
    第三，拟订全县统计工作规定，组织实施统计法律法规的宣传教育，监督检查统计法律法规的贯彻落实；组织实施对县级部门、各镇政府的统计监审和对统计调查对象的统计监审，依法查处重大统计违法行为。
    第四，会同有关部门拟订重大县情县力普查计划、方案，组织实施全县人口、经济、农业等重大普查工作，汇总、整理和提供有关县情县力方面的统计数据。
    第五，组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、运输邮电业、仓储业、计算机服务和软件业、批发和零售业、住宿和餐饮业，房地产业、租赁和商务服务业、技术服务和地质勘查业、水利和环境及公共设施管理业、居民服务和其他服务业、社会福利业、娱乐业以及公共管理与社会组织等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘查、旅游、金融、科技、教育、文化、卫生、体育、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。
    第六，组织实施基本单位、能源、投资、消费、价格、收入、人口、劳动力、新兴产业、社会发展基本情况等基本状况的统计调查和反映社情民意的统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、环境保护、对外贸易、对外经济、财政、税收、就业、妇女儿童、基本单位登记注册等全县性基本统计数据。
    第七，组织实施全面小康监测、科学发展评价考核监测等统计方面的工作。对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督
    第八，依法审批（备案）统计调查项目，指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设，组织指导部门统计工作。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。
    第九，建立健全和管理全县统计信息自动化系统和统计数据库体系，拟订各镇、各部门统计数据库网络的基本标准和运行规则，指导全县统计信息化系统建设。
    第十，按照规定的权限和责任，建立、健全全县统计网络体系；加强全县统计队伍建设和基层统计业务能力建设；组织全县统计人员教育、培训、考核工作；协助做好全县统计专业技术职务评聘和考试工作。
    第十一，承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

2024年度部门决算单位为一级预算单位。年末实有在职人员19人，退休人员8人；行政编制8人，事业编制9人；为全额财政拨款单位。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

部门：临潭县统计局

2024年度

金额单位：万元


收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

329.33

一、一般公共服务支出

31

247.76

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

二、外交支出

32

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

33

四、上级补助收入

4

四、公共安全支出

34

五、事业收入

5

五、教育支出

35

六、经营收入

6

六、科学技术支出

36

七、附属单位上缴收入

7

七、文化旅游体育与传媒支出

37

八、其他收入

8

八、社会保障和就业支出

38

43.90

9

九、卫生健康支出

39

14.56

10

十、节能环保支出

40

11

十一、城乡社区支出

41

12

十二、农林水支出

42

1.00

13

十三、交通运输支出

43

14

十四、资源勘探工业信息等支出

44

15

十五、商业服务业等支出

45

16

十六、金融支出

46

17

十七、援助其他地区支出

47

18

十八、自然资源海洋气象等支出

48

19

十九、住房保障支出

49

23.48

20

二十、粮油物资储备支出

50

21

二十一、国有资本经营预算支出

51

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

52

23

二十三、其他支出

53

24

二十四、债务还本支出

54

25

二十五、债务付息支出

55

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

56

本年收入合计

27

329.33

本年支出合计

57

330.71

使用非财政拨款结余（含专用结余）

28

结余分配

58

年初结转和结余

29

1.78

年末结转和结余

59

0.41

总计

30

331.11

总计

60

331.11

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

   2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


二、收入决算表

公开02表

部门：临潭县统计局

2024年度

金额单位：万元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

329.33

329.33




201

一般公共服务支出

246.38

246.38




20105

统计信息事务

246.38

246.38




2010501

行政运行

239.92

239.92




2010507

专项普查活动

6.47

6.47




208

社会保障和就业支出

43.90

43.90




20805

行政事业单位养老支出

43.59

43.59




2080501

行政单位离退休

12.20

12.20




2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

27.05

27.05




2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

4.33

4.33




20899

其他社会保障和就业支出

0.31

0.31




2089999

其他社会保障和就业支出

0.31

0.31




210

卫生健康支出

14.56

14.56




21011

行政事业单位医疗

14.56

14.56




2101101

行政单位医疗

4.39

4.39




2101102

事业单位医疗

4.57

4.57




2101103

公务员医疗补助

5.42

5.42




2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.19

0.19




213

农林水支出

1.00

1.00




21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

1.00

1.00




2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

1.00

1.00




221

住房保障支出

23.48

23.48




22102

住房改革支出

23.48

23.48




2210201

住房公积金

23.48

23.48




注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


三、支出决算表

公开03表

部门：临潭县统计局

2024年度

金额单位：万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

330.71

321.87

8.84


201

一般公共服务支出

247.76

239.92

7.84


20105

统计信息事务

247.76

239.92

7.84


2010501

行政运行

241.29

239.92

1.37


2010507

专项普查活动

6.47

6.47


208

社会保障和就业支出

43.90

43.90



20805

行政事业单位养老支出

43.59

43.59



2080501

行政单位离退休

12.20

12.20



2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

27.05

27.05



2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

4.33

4.33



20899

其他社会保障和就业支出

0.31

0.31



2089999

其他社会保障和就业支出

0.31

0.31



210

卫生健康支出

14.56

14.56



21011

行政事业单位医疗

14.56

14.56



2101101

行政单位医疗

4.39

4.39



2101102

事业单位医疗

4.57

4.57



2101103

公务员医疗补助

5.42

5.42



2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.19

0.19



213

农林水支出

1.00

1.00


21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

1.00

1.00


2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

1.00

1.00


221

住房保障支出

23.48

23.48



22102

住房改革支出

23.48

23.48



2210201

住房公积金

23.48

23.48



注：本表反映部门本年度各项支出情况。


四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：临潭县统计局

2024年度

金额单位：万元


收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

329.33

一、一般公共服务支出

33

246.38

246.38

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

34



三、国有资本经营预算财政拨款

3

三、国防支出

35




4

四、公共安全支出

36




5

五、教育支出

37




6

六、科学技术支出

38




7

七、文化旅游体育与传媒支出

39




8

八、社会保障和就业支出

40

43.90

43.90


9

九、卫生健康支出

41

14.56

14.56


10

十、节能环保支出

42




11

十一、城乡社区支出

43




12

十二、农林水支出

44

1.00

1.00


13

十三、交通运输支出

45




14

十四、资源勘探工业信息等支出

46




15

十五、商业服务业等支出

47




16

十六、金融支出

48




17

十七、援助其他地区支出

49




18

十八、自然资源海洋气象等支出

50




19

十九、住房保障支出

51

23.48

23.48


20

二十、粮油物资储备支出

52




21

二十一、国有资本经营预算支出

53




22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54




23

二十三、其他支出

55




24

二十四、债务还本支出

56




25

二十五、债务付息支出

57




26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58



本年收入合计

27

329.33

本年支出合计

59

329.33

329.33

年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60



 一般公共预算财政拨款

29

0.00

61



 政府性基金预算财政拨款

30

62



 国有资本经营预算财政拨款

31

63



总计

32

329.33

总计

64

329.33

329.33

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：临潭县统计局

2024年度

金额单位：万元


项目

本年支出

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

329.33

321.87

7.47

201

一般公共服务支出

246.38

239.92

6.47

20105

统计信息事务

246.38

239.92

6.47

2010501

行政运行

239.92

239.92

2010507

专项普查活动

6.47

6.47

208

社会保障和就业支出

43.90

43.90

20805

行政事业单位养老支出

43.59

43.59

2080501

行政单位离退休

12.20

12.20

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

27.05

27.05

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

4.33

4.33

20899

其他社会保障和就业支出

0.31

0.31

2089999

其他社会保障和就业支出

0.31

0.31

210

卫生健康支出

14.56

14.56

21011

行政事业单位医疗

14.56

14.56

2101101

行政单位医疗

4.39

4.39

2101102

事业单位医疗

4.57

4.57

2101103

公务员医疗补助

5.42

5.42

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.19

0.19

213

农林水支出

1.00

1.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

1.00

1.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

1.00

1.00

221

住房保障支出

23.48

23.48

22102

住房改革支出

23.48

23.48

2210201

住房公积金

23.48

23.48

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：临潭县统计局

2024年度

金额单位：万元


人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

283.36

302

商品和服务支出

26.31

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

 基本工资

129.09

30201

 办公费

3.33

30701

 国内债务付息

0.00

30102

 津贴补贴

71.31

30202

 印刷费

7.41

30702

 国外债务付息

0.00

30103

 奖金

7.32

30203

 咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

 伙食补助费

0.00

30204

 手续费

0.00

31001

 房屋建筑物购建

0.00

30107

 绩效工资

2.59

30205

 水费

0.12

31002

 办公设备购置

0.00

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

27.05

30206

 电费

0.89

31003

 专用设备购置

0.00

30109

 职业年金缴费

4.33

30207

 邮电费

1.98

31005

 基础设施建设

0.00

30110

 职工基本医疗保险缴费

8.96

30208

 取暖费

0.00

31006

 大型修缮

0.00

30111

 公务员医疗补助缴费

5.42

30209

 物业管理费

0.00

31007

 信息网络及软件购置更新

0.00

30112

 其他社会保障缴费

0.50

30211

 差旅费

3.69

31008

 物资储备

0.00

30113

 住房公积金

23.48

30212

 因公出国（境）费用

0.00

31009

 土地补偿

0.00

30114

 医疗费

0.00

30213

 维修（护）费

0.00

31010

 安置补助

0.00

30199

 其他工资福利支出

3.30

30214

 租赁费

0.00

31011

 地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

12.20

30215

 会议费

0.00

31012

 拆迁补偿

0.00

30301

 离休费

0.00

30216

 培训费

0.00

31013

 公务用车购置

0.00

30302

 退休费

11.88

30217

 公务接待费

0.00

31019

 其他交通工具购置

0.00

30303

 退职（役）费

0.00

30218

 专用材料费

0.00

31021

 文物和陈列品购置

0.00

30304

 抚恤金

0.00

30224

 被装购置费

0.00

31022

 无形资产购置

0.00

30305

 生活补助

0.32

30225

 专用燃料费

0.00

31099

 其他资本性支出

0.00

30306

 救济费

0.00

30226

 劳务费

0.00

399

其他支出

0.00

30307

 医疗费补助

0.00

30227

 委托业务费

0.00

39907

 国家赔偿费用支出

0.00

30308

 助学金

0.00

30228

 工会经费

0.00

39908

 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30309

 奖励金

0.00

30229

 福利费

0.00

39909

 经常性赠与

0.00

30310

 个人农业生产补贴

0.00

30231

 公务用车运行维护费

0.00

39910

 资本性赠与

0.00

30311

 代缴社会保险费

0.00

30239

 其他交通费用

8.88

39999

 其他支出

30399

 其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

 税金及附加费用

0.00





30299

 其他商品和服务支出

0.00


人员经费合计

295.56

公用经费合计

26.31

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门没有政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据)

公开07表

部门：临潭县统计局

2024年度

金额单位：万元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计













注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据)

公开08表

部门：临潭县统计局

2024年度

金额单位：万元


项目

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计







注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。


九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：临潭县统计局

2024年度

金额单位：万元


预算数

决算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12












注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为331.11万元。与上年度相比,收、支总计各减少146.97万元，下降30.74%，主要原因是2023年开展第五次经济普查工作，年度普查经费增加，2024年回归正常工作，所以收、支均有下降 。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计329.33万元,其中：财政拨款收入329.33万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计330.71万元,其中：基本支出321.87万元,占97.33%；项目支出8.84万元,占2.67%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为329.33万元。与上年相比,各减少145.77万元，下降30.68%。主要原因是2023年开展第五次经济普查工作，年度普查经费增加，2024年回归正常工作，所以收、支均有下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出329.33万元,较上年决算数减少145.77万元，下降30.68%。主要原因是2023年开展第五次经济普查工作，年度普查经费增加，2024年回归正常工作，所以收、支均有下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出329.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出246.38万元,占74.81%；社会保障和就业支出43.90万元,占13.33%；卫生健康支出14.56万元,占4.42%；住房保障支出23.48万元,占7.13%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为388.36万元,支出决算为329.33万元,完成年初预算的84.80%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为296.77万元,支出决算为246.38万元,完成年初预算的83.02%,决算数小于预算数的原因一是年初预算时预留出全年人员变动时所产生的人员经费支出，二是2024年公用经费结转3.8万元，所以最终公共服务支出决算数和年初预算数有出入。

2．社会保障和就业支出年初预算数为47.14万元,支出决算为43.90万元,完成年初预算的93.13%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算时预留出全年人员变动时所产生的社会保障和就业支出，所以最终决算数和年初预算数有出入。

3．卫生健康支出年初预算数为19.66万元,支出决算为14.56万元,完成年初预算的74.08%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算时预留出全年人员变动时所产生的卫生健康支出，所以最终决算数和年初预算数有出入。

4．农林水支出年初预算数为1.00万元,支出决算为1.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是此1万元为驻村帮扶干部补助，全额发放给驻村干部，所以决算数等于预算数。

5．住房保障支出年初预算数为23.79万元,支出决算为23.48万元,完成年初预算的98.71%,决算数小于预算数的原因是年初预算时预留出全年人员变动时所产生的住房保障支出，所以最终决算数和年初预算数有出入。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出321.87万元。其中：

人员经费295.56万元,较上年决算数增加29.57万元，增长11.12%,主要原因是2023年全年平均在职职工18人，2024年全年平均在职职工19人，所以人员经费增加。（人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。）

公用经费26.31万元,较上年决算数增加18.03万元，增长217.73%.公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等)。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

单位无国有资本经营预算财政拨款,说明如下类似内容：本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年为产生“三公”经费支出的。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是单位实际经费支出中未产生三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是单位实际经费支出中未产生因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是单位没有公务车，所以实际经费支出中未产生公务用车购置及运行维护费。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是单位没有公务车。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是单位没有公务车，所以不牵扯公务车运行费。。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是为了节约财政经费，未产生接待费用。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出26.31万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费等。机关运行经费较上年决算数增加18.03万元，增长217.73%,主要原因是办公设施设备购置经费增加。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是落实过紧日子要求压减会议支出。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少33.00万元，下降100.00%,主要原因是本年度为落实过紧日子要求，取消统计人员人才培训这一项目。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计8.31万元,其中：政府采购服务支出8.31万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目3个,涉及资金59.9万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年住户调查记账补贴、2024年驻村帮扶干部补助、经济普查经费等3个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出59.9万元,从评价情况来看,监控期间执行数项目经费执行数未达到100%。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2024年住户调查记账补贴、2024年驻村帮扶干部补助、经济普查经费等3个项目绩效自评结果。

1.“2024年住户调查记账补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.07分。项目全年预算数为23.9万元,执行数为12.12万元,完成预算的50.66%。项目绩效目标完成情况：监控期间执行数项目经费执行数未达到100%,主要是因为项目经费未把握好支付节奏，导致年底经费支出后滞。下一步改进措施：我单位将在后续的工作中提前安排，实时跟踪工作进度，从而进一步提高工作效率。

2.“经济普查经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.07分。项目全年预算数为23.9万元,执行数为12.12万元,完成预算的50.66%。项目绩效目标完成情况：由于年初指标设置错误，实际项目已完成68.06%。下一步改进措施：我单位将在后续的工作中提前安排，实时跟踪工作进度，从而进一步提高工作效率。

3．“2024年驻村帮扶干部补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目全额完成。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称

2024年住户调查记账补贴

主管部门

临潭县统计局

实施单位

临潭县统计局


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%)

得分

项目资金（元）

年度资金总额：

350000

350000

294461

10

84.13

8.41

其中：财政拨款

350000

350000

294461

-

84.13

8.41

上年结转资金

0

0

0

-

0

0

其他资金

0

0

0

-

0

0

未完成原因分析

年度总体目标

预期目标

实际完成情况



一级指标

二级指标

三级指标

年度指标

实际完成值

分值

单位

完成率

得分

未完成原因分析

绩效目标

成本指标

经济成本指标

辅助调查户补助发放标准

<=400元/人

100

6.67

元/人

100.00%

6.67

记账户补助发放标准

<=180元/人

100

6.66

元/人

100.00%

6.66

人均培训标准

<=310元/人

80

6.67

元/人

100.00%

6.67

产出指标

数量指标

辅助调查员

=110户

100

3.64

户

90.91%

3.31

记账户数

=11人

11

3.64

人

100.00%

3.64

培训场次

=1场

1

3.64

场

100.00%

3.64

印刷材料数

>=1000册

80

3.64

册

8.00%

0.29

质量指标

记账补助发放保障率

=100%

100

3.64

%

100.00%

3.64

记账准确率

=100%

100

3.64

%

100.00%

3.64

培训人员覆盖率

=100%

100

3.64

%

100.00%

3.64

印刷材料合格率

>=98%

90

3.64

%

91.84%

3.34

时效指标

记账补助发放及时性

=100%

100

3.64

%

100.00%

3.64

培训开展及时性

=100%

100

3.64

%

100.00%

3.64

印刷材料及时性

=100%

90

3.6

%

90.00%

3.24

效益指标

经济效益指标

收益度

=0%

0

5

%

100%

5

社会效益指标

扶贫成效提升性

=100%

100

5

%

100.00%

5

受训人员素养提升性

=100%

100

5

%

100.00%

5

掌握城乡居民收支状况

=100%

100

5

%

100.00%

5

满意度指标

服务对象满意度指标

单位工作人员满意度

>=90%

90

5

%

100.00%

5

培训人员满意度

>=90%

90

5

%

100.00%

5

总分

100

94.07


项目支出绩效自评表


(2024年度)

项目名称

2024年驻村帮扶干部补助

主管部门

临潭县统计局

实施单位

临潭县统计局


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%)

得分

项目资金（元）

年度资金总额：

10000

10000

10000

10

100

10

其中：财政拨款

10000

10000

10000

-

100

10

上年结转资金

null

0

0

-

0

0

其他资金

null

0

0

-

0

0

未完成原因分析

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

按计划全部完成

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标

实际完成值

分值

单位

完成率

得分

未完成原因分析

绩效目标

成本指标

经济成本指标

帮扶队干部发放标准

=100元/天

100

6.67

元/天

100.00%

6.67

帮扶队干部通讯费补助标准

=80元/月

80

6.67

元/月

100.00%

6.67

社会成本指标

利用率

>=100%

100

6.66

%

100.00%

6.66

产出指标

数量指标

拨付额度

=100%

100

8

%

100.00%

8

实际到岗天数

>=20天

20

8

天

100.00%

8

质量指标

帮扶干部到岗率

=100%

100

8

%

100.00%

8

完成度

>=100%

100

8

%

100.00%

8

时效指标

拨付及时性

>=100%

100

8

%

100.00%

8

效益指标

社会效益指标

帮扶队工作成效

突出

100%-80%(含)

10

100%

9

工作完成度

>=100%

100

10

%

100.00%

10

满意度指标

服务对象满意度指标

帮扶对干部满意度

=100%

100

10

%

100.00%

10

总分

100

99


项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称

经济普查经费

主管部门

临潭县统计局

实施单位

临潭县统计局


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%)

得分

项目资金（元）

年度资金总额：

239276

239276

121229.8

10

50.66

5.06

其中：财政拨款

119638

119638

60614.9

-

50.66

5.06

上年结转资金

119638

119638

60614.9

-

50.66

5.06

其他资金

null

0

0

-

0

0

未完成原因分析

年度总体目标

预期目标

实际完成情况



一级指标

二级指标

三级指标

年度指标

实际完成值

分值

单位

完成率

得分

未完成原因分析

绩效目标

成本指标

经济成本指标

资金利用率

=1100%

1

20

100%

100.00%

20

年初指标设置错误，实际已完成

产出指标

时效指标

资金到位度

=1100%

1

40

100%

100.00%

40

年初指标设置错误，实际已完成

效益指标

经济效益指标

资金使用率

=1100%

1

20

100%

100.00%

20

年初指标设置错误，实际已完成

满意度指标

服务对象满意度指标

满意度

=1100%

1

10

100%

100.00%

10

年初指标设置错误，实际已完成

总分

100

95.07


三、部门重点绩效评价结果

2024年度统计部门绩效自评报告

一、自评工作开展情况

本单位 2024 年全年预算 413.83 万元，全年执行数为 329.33 万元，其中基本费用 394.9 万元，全年执行数 321.87 万元，项目经费 18.9 万元，全年执行数 7.47 万元。总的执 行率为 79.58%。

二、 自评结果概述

按照整体部门监控运行情况得出，监控期执行数项目经 费执行数 未达到 100%，主要是因为项目经费和公用经费由 于上半年未把握好支付节奏，导致年底经费支出后滞。我单 位将在后续的工作中提前安排，实时跟踪工作进度，从而进 一步提高工作效率。

三、 下一步工作措施

通过本年度的绩效管理结果来看，本单位将会对偏差 较大的指标及时纠偏、完善预算管理和专项资金管理制度， 通过自评结果通报反馈实时掌握项目实施情况，从而提高 项目执行率。




部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称

临潭县统计局


年初预算数

全年预算数

全年执行数

执行率

得分

未完成原因分析

整体支出规模(元)

年度资金总额

5623444.36

4138320.26

3293345.7

79.58

7.95

(一)基本支出

4243444.36

3949082.26

3218669.8

81.5

8.15

1.人员经费

3397468.8

3567468.8

2955588.51

82.84

8.28

2.公用经费

845975.56

381613.46

263081.29

68.93

6.89

(二)项目支出

1380000

189238

74675.9

39.46

3.94

1.一般性项目

0

0

0

0

0

2.重点项目

1380000

189238

74675.9

39.46

3.94

预期目标

本年度内预算达到产出和效果。

实际完成情况

由于项目实施节奏未掌握好，项目经费未执行完。

评价指标

年度指标值

实际完成值

单位

分值

完成率

得分

未完成原因分析

一级指标

二级指标

三级指标

部门管理

资金投入

项目支出预算执行率

=100%

100

%

5

100.00%

5

基本支出预算执行率

=100%

100

%

5

100.00%

5

“三公”经费控制率

=100%

100

%

5

100.00%

5

结转结余变动率

=100%

100

%

5

100.00%

5

财务管理

财务管理制度健全性

健全

100%-80%(含)

2

100

1.8

资金使用规范性

规范

100%-80%(含)

2

100

1.8

采购管理

政府采购规范性

规范

100%-80%(含)

2

100

1.8

人员管理

在职人员控制率

=100%

100

%

2

100.00%

2

重点工作管理

重点工作管理制度健全性

健全

100%-80%(含)

2

100

1.8

资产管理

资产管理规范性

规范

100%-80%(含)

2

100

1.8

履职效果

部门履职目标

办公用品购置种类

>=10种

10

种

5

100.00%

5

办公用品购置合格率

=100%

90

%

5

90.00%

4.5

办公用品购置及时性

及时

100%-80%(含)

2

100

1.8

培训场次

>=5次

4

次

5

80.00%

4

培训人员覆盖率

覆盖

100%-80%(含)

1

100

0.9

培训开展及时性

及时

100%-80%(含)

2.5

100

2.25

印刷材料数

>=10000册

9000

册

5

90.00%

4.5

印刷材料合格率

合格

100%-80%(含)

5

100

4.5

出差次数

>=50次

50

次

5

100.00%

5

差旅费保障率

保障

100%-80%(含)

1

100

0.9

差旅费发放及时性

及时

100%-80%(含)

1

100

0.9

记账户补助发放保障率

保障

100%-80%(含)

1

100

0.9

记账补助发放及时性

及时

100%-80%(含)

1

100

0.9

部门效果目标

经济发展态势保障性

保障

100%-80%(含)

1

100

0.9

数据采集准确提升性

提升

100%-80%(含)

1

100

0.9

受训人员素养提升性

提升

100%-80%(含)

1

100

0.9

办公环境提升性

提升

100%-80%(含)

1

100

0.9

办公效益提升性

提升

100%-80%(含)

1

100

0.9

掌握城乡居民收支状况

掌握

100%-80%(含)

1

100

0.9

扶贫成效提升性

提升

100%-80%(含)

2.5

100

2.25

社会影响







服务对象满意度

单位工作人员满意度

>=95%

95

%

5

100.00%

5

培训人员满意度

>=95%

95

%

5

100.00%

5

能力建设

长效管理







人力资源建设







档案管理







总分

100

92.66

说明  1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标
说明  2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。


第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



　　
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