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重点领域公开
2024年度临潭县司法局部门决算
| 时间：2025-10-10 作者： 点击数： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2024年度临潭县司法局部门决算 目 录
第一部分 部门概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2024年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 第三部分 2024年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 十三、其他需要说明的情况 第四部分 预算绩效情况说明 第五部分 名词解释 第一部分 部门概况 一、部门职责 临潭县司法局是负责全县法制宣传、法律服务、法治保障的政府部门，主要承担法制宣传教育，指导监督律师、公证、基层法律服务，监督管理法律援助，指导监督人民调解、社区矫正、安置帮教等职责。 二、机构设置 （一）机关内设机构 司法局内设办公室、依法治县办公室、法制办公室基层工作管理股、社区矫正办公室，下设16个基层司法所。 （二）人员编制机构 本年度部门决算单位为一级预算单位。年末实有在职人员72人，退休人员15人；行政编制人35，事业编制人9；为全额财政拨款单位。 第二部分 2024年度部门决算表 一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2024年度收、支总计均为1474.22万元。与上年度相比,收、支总计各增加47.02万元，增长3.29%，主要原因是2024年招考协理员32名，人员经费增加。 二、收入决算情况说明 2024年度收入合计1473.29万元,其中：财政拨款收入1473.04万元,占99.98%；其他收入0.25万元,占0.02%； 三、支出决算情况说明 2024年度支出合计1472.89万元,其中：基本支出1337.41万元,占90.80%；项目支出135.48万元,占9.20%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2024年度财政拨款收、支总计均为1473.04万元。与上年相比,各增加46.77万元，增长3.28%。主要原因是2024年招考协理员32名，人员经费增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2024年度一般公共预算财政拨款支出1472.69万元,较上年决算数增加46.43万元，增长3.26%。主要原因是2024年招考协理员32名，人员经费增加。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2024年度一般公共预算财政拨款支出1472.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出12.00万元,占0.81%；外交支出0.00万元,占0.00%；国防支出0.00万元,占0.00%；公共安全支出1201.58万元,占81.59%；社会保障和就业支出97.65万元,占6.63%；卫生健康支出58.66万元,占3.98%；住房保障支出102.81万元,占6.98%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1773.83万元,支出决算为1472.69万元,完成年初预算的83.02%。其中： 1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为12.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算时未做该功能科目预算，年底实际支出在一般公共服务支出科目（11、12月份协理员工资）。 2．公共安全支出年初预算数为1397.19万元,支出决算为1201.58万元,完成年初预算的86.00%。 3．社会保障和就业支出年初预算数为203.43万元,支出决算为97.65万元,完成年初预算的48.00%。 4．卫生健康支出年初预算数为70.33万元,支出决算为58.66万元,完成年初预算的83.42%。 5．住房保障支出年初预算数为102.88万元,支出决算为102.81万元,完成年初预算的99.93%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1337.21万元。其中： 人员经费1260.03万元,较上年决算数增加53.84万元，增长4.46%,主要原因是2024年招考协理员32名。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。 公用经费77.18万元,较上年决算数减少22.05万元，下降22.22%,主要原因是公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、差旅费等。 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明 2024年度“三公”经费支出全年预算数为4.25万元,支出决算为4.25万元,决算数等于预算数。较上年决算数增加3.95万元，增长1318.22%,主要原因是车辆运行经费增加。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为4.25万元,支出决算为4.25万元，较上年决算数增加3.95万元，增长1318.22%,主要原因是车辆燃油费及车辆维护费增加。其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。 2.公务用车运行维护费全年预算数为4.25万元,支出决算为4.25万元,较上年决算数增加3.95万元，增长1318.22%，主要原因是车辆燃油费及车辆维护费增加， 3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。 （三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况 2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。 十、机关运行经费支出情况说明 2024年度本部门机关运行经费支出77.18万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数减少22.05万元，下降22.22%,主要原因是办公设施设备购置经费减少。 本年度培训费支出5.38万元,较上年决算数增加5.38万元，增长100%,主要原因是协理员的业务能力提升培训费增加。 十一、政府采购支出情况说明 2024年度本部门政府采购支出合计43.79万元,其中：政府采购货物支出40.92万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.87万元。授予中小企业合同金额43.79万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额43.79万元,占政府采购支出总额的100.00%。 十二、国有资产占用情况说明 截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。 十三、其他需要说明的情况 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。 第四部分 预算绩效情况说明 一、部门整体预算绩效管理工作开展情况 根据甘肃省财政厅关于开展2024年度绩效自评工作的要求，按照项目支出、转移支付、部门（单位）整体支出三类评价对象全覆盖的原则，自评价对象为：一是临潭县司法局整体支出自评；二是部门项目支出自评，其中包括2023年上级专项转移支付资金、过渡性安置帮教、出狱所人员接送及人民调解经费、2024年维稳经费、政府法律顾问服务报酬、办公设施更新改造项目、2024年取暖费、2024年第一批司法行政系统纪检监察转预支付资金、司法协理员工资。 （一）整体预算绩效自评结果 2024年度，部门整体支出1473.04万元，其中基本支出1235.06万元，项目支出237.98万元。部门整体支出执行率为82.74%，其中基本支出预算执行率为81.36%，项目支出预算执行率为90.72%。 1、总体绩效目标完成情况分析 经综合评价与分析，2024年度部门整体支出绩效自评最终得分为94.28分，评价结果为“优”。 2、资金管理情况 我局认真严格按照资金使用管理办法要求，规范和加强专项资金管理，加强绩效目标绩效监控管理，提高财政资金使用绩效，确保资金专款专用。3、总体绩效目标完成情况 产出指标完成情况（1）数量指标 按期完成3个数量指标 （2）质量指标严格按照质量指标规范支出。 （3）时效指标资金到位及时，时效率达到100%。 社会效益指标项目资金使用规范，干部、群众法律意识增强，实现了预期社会效益。
（二）项目绩效自评结果 项目资金使用规范，干部、群众法律意识增强，实现了预期社会效益。根据《财政关于提前下达2024年司法系统政法转移支付资金的通知》（甘财政法〔2023〕43号），下达我局2024年第一批中央政法纪检监察转移支付资金116万元；法律援助资金5万元。根据《甘肃省财政厅关于下达过渡性安置帮教和出狱所人员补助经费的通知》（甘财政法〔2023〕52号），下达我局刑释人员安置帮教回送及调解经费1万元，其中出狱所人员接送补助经费0.33万元、人民调解案件补助经费0.67万元。
（三）项目绩效情况分析 1.资金投入情况分析 2024年第一批中央政法纪检监察转移支付资金，县财政局按程序下达116万元，资金到位率100%；法律援助资金5万元，资金到位率100%；刑释人员安置帮教回送及人民调解经费1万元，资金到位率100%。2.资金管理情况 我局认真严格按照资金使用管理办法要求，规范和加强专项资金管理，加强绩效目标绩效监控管理，提高财政资金使用绩效，确保资金专款专用。3.总体绩效目标完成情况 （1）产出指标完成情况数量指标 按期完成3个数量指标 质量指标严格按照质量指标规范支出。 时效指标资金到位及时，时效率达到100%。 社会效益指标项目资金使用规范，干部、群众法律意识增强，实现了预期社会效益。 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施 项目严格按照相关法律法规和制度并认真执行，坚决做好资金使用的相关工作，确保资金项目政策的实施，未发生偏离绩效目标的情况。 四、绩效自评结果拟应用和公开情况项目决策科学，依据充分，项目管理较为规范，项目完成效果好，实施后达到了预期目的。三、部门重点绩效评价结果 主管部门需随决算公开部门评价(含委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的)报告或案例,可以附件形式附后。 第五部分 名词解释 一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。 六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 |
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