2024年度临潭县术布乡人民政府部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案。
（二）组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系。
（三）组织经济运行，促进经济发展。
（四）制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（五）负责本区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（六）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（七）组织完成上级党委、政府下达的各项工作任务。
二、机构设置
临潭县术布乡人民政府为一级预算非收入行政单位，执行行政会计制度。单位由党政机构（内设党政综合办公室，党建工作办公室，经济发展和社会事务办公室，社会治理和应急管理办公室）及事业机构（内设农业农村综合服务中心，党群服务中心，社会治安综合治理中心，综合行政执法队）构成。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 |
部门：临潭县术布乡人民政府 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
收入 |
支出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,746.77 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
760.09 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
94.34 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
67.43 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
16.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
35.24 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
76.93 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
696.73 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|
本年收入合计 |
27 |
1,746.77 |
本年支出合计 |
57 |
1,746.77 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
58 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
59 |
|
总计 |
30 |
1,746.77 |
总计 |
60 |
1,746.77 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
二、收入决算表
公开02表 |
部门：临潭县术布乡人民政府 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
科目代码 |
科目名称 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
1,746.77 |
1,746.77 |
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
760.09 |
760.09 |
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
755.69 |
755.69 |
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
755.69 |
755.69 |
|
|
|
|
|
20105 |
统计信息事务 |
0.62 |
0.62 |
|
|
|
|
|
2010507 |
专项普查活动 |
0.62 |
0.62 |
|
|
|
|
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
3.78 |
3.78 |
|
|
|
|
|
2013101 |
行政运行 |
3.78 |
3.78 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
94.34 |
94.34 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
93.15 |
93.15 |
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
16.98 |
16.98 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
76.17 |
76.17 |
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.19 |
1.19 |
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.19 |
1.19 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
67.43 |
67.43 |
|
|
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
18.93 |
18.93 |
|
|
|
|
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
18.93 |
18.93 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
48.50 |
48.50 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.85 |
7.85 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
28.72 |
28.72 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
11.93 |
11.93 |
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
16.00 |
16.00 |
|
|
|
|
|
21104 |
自然生态保护 |
16.00 |
16.00 |
|
|
|
|
|
2110402 |
农村环境保护 |
16.00 |
16.00 |
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
35.24 |
35.24 |
|
|
|
|
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
35.24 |
35.24 |
|
|
|
|
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
35.24 |
35.24 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
76.93 |
76.93 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
76.93 |
76.93 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
76.93 |
76.93 |
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
696.73 |
696.73 |
|
|
|
|
|
22999 |
其他支出 |
696.73 |
696.73 |
|
|
|
|
|
2299999 |
其他支出 |
696.73 |
696.73 |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
三、支出决算表
公开03表 |
部门：临潭县术布乡人民政府 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
科目代码 |
科目名称 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
1,746.77 |
975.47 |
771.30 |
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
760.09 |
755.69 |
4.40 |
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
755.69 |
755.69 |
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
755.69 |
755.69 |
|
|
|
|
20105 |
统计信息事务 |
0.62 |
|
0.62 |
|
|
|
2010507 |
专项普查活动 |
0.62 |
|
0.62 |
|
|
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
3.78 |
|
3.78 |
|
|
|
2013101 |
行政运行 |
3.78 |
|
3.78 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
94.34 |
94.34 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
93.15 |
93.15 |
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
16.98 |
16.98 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
76.17 |
76.17 |
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.19 |
1.19 |
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.19 |
1.19 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
67.43 |
48.50 |
18.93 |
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
18.93 |
|
18.93 |
|
|
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
18.93 |
|
18.93 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
48.50 |
48.50 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.85 |
7.85 |
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
28.72 |
28.72 |
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
11.93 |
11.93 |
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
16.00 |
|
16.00 |
|
|
|
21104 |
自然生态保护 |
16.00 |
|
16.00 |
|
|
|
2110402 |
农村环境保护 |
16.00 |
|
16.00 |
|
|
|
213 |
农林水支出 |
35.24 |
|
35.24 |
|
|
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
35.24 |
|
35.24 |
|
|
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
35.24 |
|
35.24 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
76.93 |
76.93 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
76.93 |
76.93 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
76.93 |
76.93 |
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
696.73 |
|
696.73 |
|
|
|
22999 |
其他支出 |
696.73 |
|
696.73 |
|
|
|
2299999 |
其他支出 |
696.73 |
|
696.73 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 |
部门：临潭县术布乡人民政府 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
收 入 |
支 出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,746.77 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
760.09 |
760.09 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
94.34 |
94.34 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
67.43 |
67.43 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
16.00 |
16.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
35.24 |
35.24 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
76.93 |
76.93 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
696.73 |
696.73 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
1,746.77 |
本年支出合计 |
59 |
1,746.77 |
1,746.77 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
总计 |
32 |
1,746.77 |
总计 |
64 |
1,746.77 |
1,746.77 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 |
部门：临潭县术布乡人民政府 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
项目 |
本年支出 |
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
1,746.77 |
975.47 |
771.30 |
201 |
一般公共服务支出 |
760.09 |
755.69 |
4.40 |
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
755.69 |
755.69 |
|
2010301 |
行政运行 |
755.69 |
755.69 |
|
20105 |
统计信息事务 |
0.62 |
|
0.62 |
2010507 |
专项普查活动 |
0.62 |
|
0.62 |
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
3.78 |
|
3.78 |
2013101 |
行政运行 |
3.78 |
|
3.78 |
208 |
社会保障和就业支出 |
94.34 |
94.34 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
93.15 |
93.15 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
16.98 |
16.98 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
76.17 |
76.17 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.19 |
1.19 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.19 |
1.19 |
|
210 |
卫生健康支出 |
67.43 |
48.50 |
18.93 |
21004 |
公共卫生 |
18.93 |
|
18.93 |
2100408 |
基本公共卫生服务 |
18.93 |
|
18.93 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
48.50 |
48.50 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.85 |
7.85 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
28.72 |
28.72 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
11.93 |
11.93 |
|
211 |
节能环保支出 |
16.00 |
|
16.00 |
21104 |
自然生态保护 |
16.00 |
|
16.00 |
2110402 |
农村环境保护 |
16.00 |
|
16.00 |
213 |
农林水支出 |
35.24 |
|
35.24 |
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
35.24 |
|
35.24 |
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
35.24 |
|
35.24 |
221 |
住房保障支出 |
76.93 |
76.93 |
|
22102 |
住房改革支出 |
76.93 |
76.93 |
|
2210201 |
住房公积金 |
76.93 |
76.93 |
|
229 |
其他支出 |
696.73 |
|
696.73 |
22999 |
其他支出 |
696.73 |
|
696.73 |
2299999 |
其他支出 |
696.73 |
|
696.73 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 |
部门：临潭县术布乡人民政府 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
人员经费 |
公用经费 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
887.73 |
302 |
商品和服务支出 |
70.76 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
412.79 |
30201 |
办公费 |
28.02 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
237.92 |
30202 |
印刷费 |
7.35 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
18.99 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.10 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
11.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
76.17 |
30206 |
电费 |
8.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
3.89 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
36.57 |
30208 |
取暖费 |
1.36 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
11.93 |
30209 |
物业管理费 |
0.78 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.19 |
30211 |
差旅费 |
1.57 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
76.93 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
4.24 |
30214 |
租赁费 |
0.93 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
16.98 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
16.82 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
0.16 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
1.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
17.76 |
39999 |
其他支出 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
人员经费合计 |
904.71 |
公用经费合计 |
70.76 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 |
部门：临潭县术布乡人民政府 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 |
部门：临潭县术布乡人民政府 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
项目 |
本年支出 |
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 |
部门：临潭县术布乡人民政府 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
预算数 |
决算数 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为1746.77万元。与上年度相比,收、支总计各增加525.83万元，增长43.07%，主要原因是做决算时部门经济分类的调整及增加了人员经费。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计1746.77万元,其中：财政拨款收入1746.77万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计1746.77万元,其中：基本支出975.47万元,占55.84%；项目支出771.30万元,占44.16%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为1746.77万元。与上年相比,各增加525.83万元，增长43.07%。主要原因是做决算时部门经济分类的调整及增加了人员经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1746.77万元,较上年决算数增加525.83万元，增长43.07%。主要原因是做决算时部门经济分类的调整及增加了人员经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1746.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出760.09万元,占43.51%；社会保障和就业支出94.34万元,占5.40%；卫生健康支出67.43万元,占3.86%；节能环保支出16.00万元,占0.92%；农林水支出35.24万元,占2.02%；住房保障支出76.93万元,占4.40%；其他支出696.73万元,占39.89%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为961.87万元,支出决算为1746.77万元,完成年初预算的181.60%。其中：
1．一般公共服务支出年初预算数为718.45万元,支出决算为760.09万元,完成年初预算的105.80%,决算数大于预算数的主要原因是做决算时部门经济分类调整及增加了人员经费。
2．社会保障和就业支出年初预算数为111.56万元,支出决算为94.34万元,完成年初预算的84.57%,决算数小于预算数的主要原因是做决算时部门经济分类的调整。
3．卫生健康支出年初预算数为59.86万元,支出决算为67.43万元,完成年初预算的112.65%,决算数大于预算数的主要原因是增加了人员。
4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为35.24万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年中增加了耕地和永久基本农田核实处置工作机械租赁费。
5．住房保障支出年初预算数为72.00万元,支出决算为76.93万元,完成年初预算的106.85%,决算数大于预算数的主要原因是增加了人员。
6．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为696.73万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是做决算时部门经济分类的调整及增加了人员经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出975.47万元。其中：
人员经费904.71万元,较上年决算数增加30.20万元，增长3.45%,主要原因是增加了人员。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等。
公用经费70.76万元,较上年决算数减少13.10万元，下降15.62%,主要原因是落实过紧日子要求压减“三公”经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、手续费等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。
本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。
本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出全年预算数为3.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是做决算时部门经济分类的调整,较上年决算数持平,主要原因是做决算时部门经济分类的调整。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是没有因公出国出境,较上年决算数持平,主要原因是没有因公出国出境。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是做决算时部门经济分类的调整,较上年决算数持平,主要原因是做决算时部门经济分类的调整。
其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是没有购置公务用车,较上年决算数持平,主要原因是没有购置公务用车。
2.公务用车运行维护费全年预算数为3.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是做决算时部门经济分类的调整,较上年决算数持平,主要原因是做决算时部门经济分类的调整。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是没有公务接待,较上年决算数持平,主要原因是没有公务接待。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。
十、机关运行经费支出情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出70.76万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、差旅费、手续费等。机关运行经费较上年决算数减少13.10万元，下降15.62%,主要原因是落实过紧日子要求压减“三公”经费支出等。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是没有会议费预算。
本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是没有培训费预算。
十一、政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出合计7.08万元,其中：政府采购货物支出7.08万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,其他用车主要是用于公务用车。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,年初预算数714.34万元，全年预算数2072.55万元，全年执行数1746.77万元，执行率84.28%，从评价结果情况来看，我乡在本年度的预算执行当中通过加强预算收支执行管理，不断健全内部管理制度，各项支出的绩效目标完成情况良好。对2023年小康村建设亦子多村（东主那）项目、临潭县术布乡鹿儿台村、亦子多村片区生态文明小康村(乡村振兴示范村)建设项目、术布乡术布村上下组生态文明小康村建设项目”等3个项目开展了部门重点评价。从评价情况来看，严格按照各项财务及预算制度执行，本年度全年执行数和实际支出一致。
二、绩效自评结果
1.部门整体绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为94.16分，全年预算数为2072.55万元，全年执行数为1746.77万元，完成预算84.28%。部门整体绩效目标完成情况：一是基本支出预算执行率83.47%；二是结转结余变动率0%，三是“三公”经费控制率100%，四是财务管理制度健全，五是资金使用规范性等。发现的主要问题及原因：预算绩效管理工作质量有待提升。下一步改进措施：完善乡镇预算绩效管理闭环机制。
2.项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目全年预算数为904.02万元,执行数为771.30万元,完成预算的85.31%。项目绩效目标完成情况：一是项目支出预算执行率85.31%；二是按照合同内容完成工程量；三是项目验收合格率年度指标值≧95%；四是资金拨付及时率年度指标值≧95%；五是群众满意度年度指标值≧95%。发现的主要问题及原因：预算绩效管理工作质量有待提升。下一步改进措施：完善乡镇预算绩效管理闭环机制。
三、部门重点绩效评价结果
部门整体支出绩效自评表 |
(2024年度) |
部门（单位）名称 |
临潭县术布乡人民政府 |
|
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
得分 |
未完成原因分析 |
整体支出规模(元) |
年度资金总额 |
7143432.34 |
20725489.54 |
17467681.98 |
84.28 |
8.42 |
|
(一)基本支出 |
6954132.34 |
11685333.54 |
9754681.98 |
83.47 |
8.34 |
|
1.人员经费 |
5367808.86 |
10133442.96 |
9059115.95 |
89.39 |
8.93 |
|
2.公用经费 |
1586323.48 |
1551890.58 |
695566.03 |
44.82 |
4.48 |
|
(二)项目支出 |
189300 |
9040156 |
7713000 |
85.31 |
8.53 |
|
1.一般性项目 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.重点项目 |
189300 |
9040156 |
7713000 |
85.31 |
8.53 |
|
|
预期目标 |
1、严格预算编制。预算编制工作做早、做细、做实,把预算审核贯穿于日常财政管理工作中,科学合理地制订定额标准既要统筹顾及各部门的主要职能、任务,又要通过准确合理的预算给予这些部门实现职能任务的财力保障。
2、建立完善的项目绩效考评、追踪问效制度。逐步推开预算支出绩效考评范围,以及时采取措施堵塞各种管理漏洞,确保财政资金发挥最大的效益。及时修订完善制度建设，做好政策保障，切实做到预算执行有法可依、有章可循。 |
实际完成情况 |
已完成 |
评价指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
单位 |
分值 |
完成率 |
得分 |
未完成原因分析 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
部门管理 |
资金投入 |
基本支出预算执行率 |
=100% |
100 |
% |
2 |
100.00% |
2 |
|
项目支出预算执行率 |
<=100% |
100 |
% |
2 |
100.00% |
2 |
|
“三公”经费控制率 |
<=100% |
100 |
% |
2 |
100.00% |
2 |
|
结转结余变动率 |
<=0% |
0 |
% |
2 |
100% |
2 |
|
财务管理 |
财务管理制度健全性 |
健全 |
100%-80%(含) |
|
2 |
100 |
1.8 |
|
资金使用规范性 |
规范 |
100%-80%(含) |
|
2 |
100 |
1.8 |
|
采购管理 |
政府采购规范性 |
规范 |
100%-80%(含) |
|
2 |
100 |
1.8 |
|
人员管理 |
在职人员控制率 |
<=100% |
100 |
% |
2 |
100.00% |
2 |
|
重点工作管理 |
重点工作管理制度健全性 |
健全 |
100%-80%(含) |
|
2 |
100 |
1.8 |
|
资产管理 |
资产管理规范性 |
规范 |
100%-80%(含) |
|
2 |
100 |
1.8 |
|
履职效果 |
部门履职目标 |
采购办公用品批次 |
>=10次 |
10 |
次 |
3.85 |
100.00% |
3.85 |
|
发放工资人数 |
=59人 |
59 |
人 |
3.85 |
100.00% |
3.85 |
|
出差次数 |
>=100次 |
100 |
次 |
3.85 |
100.00% |
3.85 |
|
采购办公用品合格率 |
=100% |
100 |
% |
3.85 |
100.00% |
3.85 |
|
发放工资保障率 |
=100% |
100 |
% |
3.85 |
100.00% |
3.85 |
|
采购办公用品及时性 |
及时 |
100%-80%(含) |
|
3.85 |
100 |
3.47 |
|
发放工资及时性 |
及时 |
100%-80%(含) |
|
3.85 |
100 |
3.47 |
|
部门效果目标 |
增强政策落实贯彻 |
增强 |
100%-80%(含) |
|
3.85 |
100 |
3.47 |
|
工作效率提升性 |
提升 |
100%-80%(含) |
|
3.85 |
100 |
3.47 |
|
办公环境提升性 |
提升 |
100%-80%(含) |
|
3.85 |
100 |
3.47 |
|
党政建设提升性 |
提升 |
100%-80%(含) |
|
3.85 |
100 |
3.47 |
|
社会影响 |
单位获奖情况 |
>=1次 |
1 |
次 |
3.85 |
100.00% |
3.85 |
|
违法违纪情况 |
=0起 |
0 |
起 |
3.8 |
100% |
3.8 |
|
服务对象满意度 |
单位工作人员满意度 |
>=90% |
90 |
% |
5 |
100.00% |
5 |
|
群众满意度 |
>=85% |
85 |
% |
5 |
100.00% |
5 |
|
能力建设 |
长效管理 |
长效管理机制健全性 |
健全 |
100%-80%(含) |
|
3.33 |
100 |
3 |
|
人力资源建设 |
人员管理机制完备性 |
完备 |
100%-80%(含) |
|
3.33 |
100 |
3 |
|
档案管理 |
档案管理机制完善性 |
完善 |
100%-80%(含) |
|
3.34 |
100 |
3.01 |
|
|
总分 |
|
100 |
|
94.16 |
|
说明 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标
说明 2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。 |
项目支出绩效自评表 |
|
|
(2024年度) |
项目名称 |
术布乡术布村上下组生态文明小康村建设资金 |
主管部门 |
临潭县术布乡人民政府 |
实施单位 |
临潭县术布乡人民政府 |
|
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 |
项目资金（元） |
年度资金总额： |
0 |
3160000 |
3160000 |
10 |
100 |
10 |
其中：财政拨款 |
null |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
上年结转资金 |
null |
3160000 |
3160000 |
- |
100 |
10 |
其他资金 |
null |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
|
未完成原因分析 |
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|
已完成 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 |
实际完成值 |
分值 |
单位 |
完成率 |
得分 |
未完成原因分析 |
绩效目标 |
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制率 |
>=95% |
95 |
20 |
% |
100.00% |
20 |
|
产出指标 |
数量指标 |
术布乡术布村上下组生态文明小康村 |
1 |
1 |
13.33 |
|
100.00% |
13.33 |
|
质量指标 |
工程质量达标率 |
>=95% |
95 |
13.33 |
% |
100.00% |
13.33 |
|
时效指标 |
工程建设及时性 |
>=95% |
95 |
13.34 |
% |
100.00% |
13.34 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升术布村上下组村容村貌基础设施建设 |
提升基础设施建设 |
100%-80%(含) |
20 |
|
100% |
18 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
术布村上下组群众满意度 |
>=95% |
95 |
10 |
% |
100.00% |
10 |
|
总分 |
100 |
|
|
98 |
|
项目支出绩效自评表 |
|
|
(2024年度) |
项目名称 |
临潭县术布乡鹿儿台村、亦子多村片区生态文明小康村(乡村振兴示范村)建设项目 |
主管部门 |
临潭县术布乡人民政府 |
实施单位 |
临潭县术布乡人民政府 |
|
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 |
项目资金（元） |
年度资金总额： |
0 |
1090000 |
1090000 |
10 |
100 |
10 |
其中：财政拨款 |
null |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
上年结转资金 |
null |
1090000 |
1090000 |
- |
100 |
10 |
其他资金 |
null |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
|
未完成原因分析 |
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|
已完成 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 |
实际完成值 |
分值 |
单位 |
完成率 |
得分 |
未完成原因分析 |
绩效目标 |
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制率 |
>=95% |
95 |
20 |
% |
100.00% |
20 |
|
产出指标 |
数量指标 |
基建建设数量 |
2 |
2 |
13.33 |
|
100.00% |
13.33 |
|
质量指标 |
基建建设质量达标率 |
>=95% |
95 |
13.33 |
% |
100.00% |
13.33 |
|
时效指标 |
基建建设及时性 |
>=95% |
95 |
13.34 |
% |
100.00% |
13.34 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升鹿儿台村、亦子多村片区村容村貌基础设施建设 |
提升基础设施建设 |
100%-80%(含) |
20 |
|
100% |
18 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
基建建设满意度 |
>=95% |
95 |
10 |
% |
100.00% |
10 |
|
总分 |
100 |
|
|
98 |
|
项目支出绩效自评表 |
|
|
(2024年度) |
项目名称 |
2023年小康村建设亦子多村（东主那）项目 |
主管部门 |
临潭县术布乡人民政府 |
实施单位 |
临潭县术布乡人民政府 |
|
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 |
项目资金（元） |
年度资金总额： |
0 |
1100000 |
1100000 |
10 |
100 |
10 |
其中：财政拨款 |
null |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
上年结转资金 |
null |
1100000 |
1100000 |
- |
100 |
10 |
其他资金 |
null |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
|
未完成原因分析 |
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|
已完成 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 |
实际完成值 |
分值 |
单位 |
完成率 |
得分 |
未完成原因分析 |
绩效目标 |
成本指标 |
经济成本指标 |
经济成本 |
>=100元 |
100 |
6.67 |
元 |
100.00% |
6.67 |
|
社会成本指标 |
社会成本 |
>=100元 |
100 |
6.67 |
元 |
100.00% |
6.67 |
|
生态成本指标 |
环境指标 |
>=100元 |
100 |
6.66 |
元 |
100.00% |
6.66 |
|
产出指标 |
数量指标 |
数量指标 |
>=100个 |
100 |
13.33 |
个 |
100.00% |
13.33 |
|
质量指标 |
质量指标 |
>=100个 |
100 |
13.33 |
个 |
100.00% |
13.33 |
|
时效指标 |
时效指标 |
>=100个 |
100 |
13.34 |
个 |
100.00% |
13.34 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益 |
>=100元 |
100 |
6.67 |
元 |
100.00% |
6.67 |
|
社会效益指标 |
社会效益 |
>=100元 |
100 |
6.67 |
元 |
100.00% |
6.67 |
|
生态效益指标 |
生态效益 |
>=100元 |
100 |
6.66 |
元 |
100.00% |
6.66 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
>=100个 |
100 |
10 |
个 |
100.00% |
10 |
|
总分 |
100 |
|
|
100 |
|
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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