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2024年度临潭县地震局部门决算

时间:2025-10-10   作者: 点击数:  







2024年度临潭县地震局部门决算







第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释


第一部分 部门概况

一、部门职责

1、依法贯彻国家防震减灾工作方针、政策,落实《中华人民共和国防震减灾法》、《甘肃省防震减灾条例》及有关地震法规、条例所规定的在县级地震主管部门的行政执法工作。

2、管理县域内地震监测预报和应急救援工作,制定《临潭县破坏性地震应急预案》、《临潭县地震灾害应急处置操作手册》、及时收集更新《临潭县地震应急数据库》。

3、负责全县防震减灾宣传教育工作。

4、负责县域内新建、改建、扩建的项目工程抗震设防监管工作。

5、承担县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

临潭县地震局隶属于县人民政府管理,正科级建制,属全额财政拨款参照公务员法管理事业单位。本单位独立机构个数1个,独立核算机构1个,为一级预算单位,我单位实有人员18人,其中在职人员13人,退休人员5人。临潭县地震局执行行政会计制度。单位由党政机构(内设党政综合办公室,党建工作办公室)及事业机构(综合办公室)构成。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

部门:临潭县地震局

2024年度

金额单位:万元


收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

212.39

一、一般公共服务支出

31


二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

32


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

33


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

34


五、事业收入

5


五、教育支出

35


六、经营收入

6


六、科学技术支出

36


七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

37


八、其他收入

8


八、社会保障和就业支出

38

24.75


9


九、卫生健康支出

39

10.95


10


十、节能环保支出

40



11


十一、城乡社区支出

41



12


十二、农林水支出

42



13


十三、交通运输支出

43



14


十四、资源勘探工业信息等支出

44



15


十五、商业服务业等支出

45



16


十六、金融支出

46



17


十七、援助其他地区支出

47



18


十八、自然资源海洋气象等支出

48



19


十九、住房保障支出

49

16.99


20


二十、粮油物资储备支出

50



21


二十一、国有资本经营预算支出

51



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

52

159.70


23


二十三、其他支出

53



24


二十四、债务还本支出

54



25


二十五、债务付息支出

55



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

56


本年收入合计

27

212.39

本年支出合计

57

212.39

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28


结余分配

58


年初结转和结余

29

0.00

年末结转和结余

59

0.00

总计

30

212.39

总计

60

212.39

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

   2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


二、收入决算表

公开02表

部门:临潭县地震局

2024年度

金额单位:万元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

212.39

212.39






208

社会保障和就业支出

24.75

24.75






20805

行政事业单位养老支出

24.49

24.49






2080501

行政单位离退休

7.96

7.96






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

16.53

16.53






20899

其他社会保障和就业支出

0.25

0.25






2089999

其他社会保障和就业支出

0.25

0.25






210

卫生健康支出

10.95

10.95






21011

行政事业单位医疗

10.95

10.95






2101101

行政单位医疗

4.06

4.06






2101102

事业单位医疗

2.61

2.61






2101103

公务员医疗补助

4.15

4.15






2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.12

0.12






221

住房保障支出

16.99

16.99






22102

住房改革支出

16.99

16.99






2210201

住房公积金

16.99

16.99






224

灾害防治及应急管理支出

159.70

159.70






22405

地震事务

159.70

159.70






2240501

行政运行

159.70

159.70






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


三、支出决算表

公开03表

部门:临潭县地震局

2024年度

金额单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

212.39

212.39





208

社会保障和就业支出

24.75

24.75





20805

行政事业单位养老支出

24.49

24.49





2080501

行政单位离退休

7.96

7.96





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

16.53

16.53





20899

其他社会保障和就业支出

0.25

0.25





2089999

其他社会保障和就业支出

0.25

0.25





210

卫生健康支出

10.95

10.95





21011

行政事业单位医疗

10.95

10.95





2101101

行政单位医疗

4.06

4.06





2101102

事业单位医疗

2.61

2.61





2101103

公务员医疗补助

4.15

4.15





2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.12

0.12





221

住房保障支出

16.99

16.99





22102

住房改革支出

16.99

16.99





2210201

住房公积金

16.99

16.99





224

灾害防治及应急管理支出

159.70

159.70





22405

地震事务

159.70

159.70





2240501

行政运行

159.70

159.70





注:本表反映部门本年度各项支出情况。


四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:临潭县地震局

2024年度

金额单位:万元


   

   

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

212.39

一、一般公共服务支出

33





二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

34





三、国有资本经营预算财政拨款

3


三、国防支出

35






4


四、公共安全支出

36






5


五、教育支出

37






6


六、科学技术支出

38






7


七、文化旅游体育与传媒支出

39






8


八、社会保障和就业支出

40

24.75

24.75




9


九、卫生健康支出

41

10.95

10.95




10


十、节能环保支出

42






11


十一、城乡社区支出

43






12


十二、农林水支出

44






13


十三、交通运输支出

45






14


十四、资源勘探工业信息等支出

46






15


十五、商业服务业等支出

47






16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50






19


十九、住房保障支出

51

16.99

16.99




20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53






22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

159.70

159.70




23


二十三、其他支出

55






24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

212.39

本年支出合计

59

212.39

212.39



年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60





 一般公共预算财政拨款

29

0.00


61





 政府性基金预算财政拨款

30



62





 国有资本经营预算财政拨款

31



63





总计

32

212.39

总计

64

212.39

212.39



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:临潭县地震局

2024年度

金额单位:万元


项目

本年支出

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

212.39

212.39


208

社会保障和就业支出

24.75

24.75


20805

行政事业单位养老支出

24.49

24.49


2080501

行政单位离退休

7.96

7.96


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

16.53

16.53


20899

其他社会保障和就业支出

0.25

0.25


2089999

其他社会保障和就业支出

0.25

0.25


210

卫生健康支出

10.95

10.95


21011

行政事业单位医疗

10.95

10.95


2101101

行政单位医疗

4.06

4.06


2101102

事业单位医疗

2.61

2.61


2101103

公务员医疗补助

4.15

4.15


2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.12

0.12


221

住房保障支出

16.99

16.99


22102

住房改革支出

16.99

16.99


2210201

住房公积金

16.99

16.99


224

灾害防治及应急管理支出

159.70

159.70


22405

地震事务

159.70

159.70


2240501

行政运行

159.70

159.70


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门:临潭县地震局

2024年度

金额单位:万元


人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

187.28

302

商品和服务支出

16.41

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

 基本工资

60.26

30201

 办公费

9.71

30701

 国内债务付息

0.00

30102

 津贴补贴

69.57

30202

 印刷费

0.00

30702

 国外债务付息

0.00

30103

 奖金

11.82

30203

 咨询费

0.10

310

资本性支出

0.74

30106

 伙食补助费

0.00

30204

 手续费

0.00

31001

 房屋建筑物购建

0.00

30107

 绩效工资

0.90

30205

 水费

0.07

31002

 办公设备购置

0.74

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

16.53

30206

 电费

0.24

31003

 专用设备购置

0.00

30109

 职业年金缴费

0.00

30207

 邮电费

0.42

31005

 基础设施建设

0.00

30110

 职工基本医疗保险缴费

6.67

30208

 取暖费

0.00

31006

 大型修缮

0.00

30111

 公务员医疗补助缴费

4.15

30209

 物业管理费

0.00

31007

 信息网络及软件购置更新

0.00

30112

 其他社会保障缴费

0.37

30211

 差旅费

0.85

31008

 物资储备

0.00

30113

 住房公积金

16.99

30212

 因公出国(境)费用

0.00

31009

 土地补偿

0.00

30114

 医疗费

0.00

30213

 维修(护)费

0.00

31010

 安置补助

0.00

30199

 其他工资福利支出

0.00

30214

 租赁费

0.00

31011

 地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

7.96

30215

 会议费

0.00

31012

 拆迁补偿

0.00

30301

 离休费

0.00

30216

 培训费

0.07

31013

 公务用车购置

0.00

30302

 退休费

7.96

30217

 公务接待费

0.00

31019

 其他交通工具购置

0.00

30303

 退职(役)费

0.00

30218

 专用材料费

0.00

31021

 文物和陈列品购置

0.00

30304

 抚恤金

0.00

30224

 被装购置费

0.00

31022

 无形资产购置

0.00

30305

 生活补助

0.00

30225

 专用燃料费

0.00

31099

 其他资本性支出

0.00

30306

 救济费

0.00

30226

 劳务费

0.00

399

其他支出

0.00

30307

 医疗费补助

0.00

30227

 委托业务费

0.00

39907

 国家赔偿费用支出

0.00

30308

 助学金

0.00

30228

 工会经费

0.00

39908

 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30309

 奖励金

0.00

30229

 福利费

0.00

39909

 经常性赠与

0.00

30310

 个人农业生产补贴

0.00

30231

 公务用车运行维护费

0.00

39910

 资本性赠与

0.00

30311

 代缴社会保险费

0.00

30239

 其他交通费用

3.24

39999

 其他支出


30399

 其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

 税金及附加费用

0.00







30299

 其他商品和服务支出

1.70




人员经费合计

195.24

公用经费合计

17.15

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:临潭县地震局

2024年度

金额单位:万元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计







备注:本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门:临潭县地震局

2024年度

金额单位:万元


项目

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计




备注:本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。


九、财政拨款三公经费支出决算表

公开09表

部门:临潭县地震局

2024年度

金额单位:万元


预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12













备注

本部门没有三公经费支出,故本表无数据

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为212.39万元。与上年度相比,收、支总计各减少50.92万元,下降19.34%,主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出的减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计212.39万元,其中:财政拨款收入212.39万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计212.39万元,其中:基本支出212.39万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为212.39万元。与年相比,各减少16.77万元,下降7.32%。主要原因是主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出212.39万元,较上年决算数减少16.77万元,下降7.32%。主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出的减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出212.39万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出24.75万元,占11.65%;卫生健康支出10.95万元,占5.15%;住房保障支出16.99万元,占8.00%;灾害防治及应急管理支出159.70万元,占75.19%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为223.21万元,支出决算为212.39万元,完成年初预算的95.15%。其中:

1.社会保障和就业支出年初预算数为26.91万元,支出决算为24.75万元,完成年初预算的91.97%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算根据23年预算预估,但在23年中有退休人员,导致24年支出小于年初预算

2.卫生健康支出年初预算数为12.23万元,支出决算为10.95万元,完成年初预算的89.48%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算根据23年预算预估,但在23年中有退休人员,导致24年支出小于年初预算

3.住房保障支出年初预算数为20.59万元,支出决算为16.99万元,完成年初预算的82.52%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算根据23年预算预估,但在23年中有退休人员,导致24年支出小于年初预算

4.灾害防治及应急管理支出年初预算数为163.48万元,支出决算为159.70万元,完成年初预算的97.69%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算根据23年预算预估,但在23年中有退休人员,导致24年支出小于年初预算

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出212.39万元。其中:

人员经费195.24万元,较上年决算数减少18.12万元,下降8.49%,主要原因是23年中有退休人员。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费

公用经费17.15万元,较上年决算数增加1.35万元,增长8.54%,主要原因是由于24年宣传次数的增加导致商品服务支出和办公费有所增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、交通补贴

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于参照管理的公益事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中:1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人;公务用车购置0.00辆,公务用车保有量0.00辆;国内公务接待0.00批次0.00人,其中:外事接待0.00批次,0.00人;(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出17.15万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、交通补贴。机关运行经费较上年决算数增加1.35万元,增长8.54%,主要原因是由于24年宣传次数的增加导致商品服务支出和办公费有所增加

本年度会议费支出0.00万元。

本年度培训费支出0.07万元,较上年决算数增加0.07万元,增长100%,主要原因是本年有6人参加了行政执法人员的培训,交了720元的培训费

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

2024年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目1,涉及资金212.39万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。我单位无项目实施,因此无项目绩效评价,只对单位做整体支出评价

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映基本支出1个项目绩效自评结果。

1.2024年度,基本支出212.39万元,项目支出0万元。部门整体支出预算执行率为93.15%,其中基本支出预算执行率为94.73%,项目支出预算执行率为0%。经综合评价与分析,2024年度部门整体支出绩效自评最终得分为96.22分,评价结果为”。

三、部门整体绩效自评报告

(一)部门决算情况

2024年度,部门整体支出年初预算数232.14万元,其中基本支出224.53万元,项目支出7.6万元。经调整,全年预算数为227.99万元,其中基本支出224.19万元,项目支出3.8万元。2024年实际支出212.39万元,其中基本支出212.39万元,项目支出0万元。部门整体支出预算执行率为93.15%,其中基本支出预算执行率为94.73%,项目支出预算执行率为0%。

(二)总体绩效目标完成情况分析

经综合评价与分析,2024年度部门整体支出绩效自评最终得分为96.22分,评价结果为“优”。

1.目标一

预期目标:临潭县地震局紧紧围绕“履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范”的总体目标,结合工作实际,认真编制2024年度部门整体支出绩效目标。预算编制科学合理,事前控制每个项目支出结构、支出方向等,真正发挥了预算“指挥棒”的引领作用。基本支出足额保障,人员、公用支出预算实行定员定额预算测算方法,确保我局能够正常运转。项目支出保障重点,能够确保重点支出安排,保障落实中央、省州县委重大决策,坚持以“四个意识”为统领,切实加强地震监测预报、震灾预防和科技创新体系建设,全面提升社会管理和公共服务能力,推进省、州、县防震减灾工作再上一个新台阶,为临潭高质量跨越发展提供优质的地震安全服务。2024年总体目标是保障部门运转并开展好每一项业务,保障地震监测、烈度速报、台站台网建设、地震预案编制、地震应急演练、地震业务培训、行政审批、科普宣传、示范创建等项目有序高效开展。

实际完成情况:临潭县地震局紧紧围绕“履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范”的总体目标,结合工作实际。预算编制科学合理,事前控制每个项目支出结构、支出方向等,真正发挥了预算“指挥棒”的引领作用。足额保障,人员、公用支出,确保我局正常运转。保障落实中央、省州县委重大决策,坚持以“四个意识”为统领,切实加强地震监测预报、震灾预防和科技创新体系建设,全面提升社会管理和公共服务能力,推进省、州、县防震减灾工作再上一个新台阶,为临潭高质量跨越发展提供优质的地震安全服务。保障部门运转并开展好每一项业务,保障地震监测、烈度速报、台站台网建设、地震预案编制、地震应急演练、地震业务培训、行政审批、科普宣传、示范创建等项目有序高效开展。

实际完成情况:完成了年初设立的预期目标。

(三)各项指标完成情况分析

1.预算执行率

2024年年初预算数232.14万元,全年预算数227.99万元,全年执行数212.39万元,整体支出预算执行率为93.15%。指标分值10分,自评得分9.31分。

2.部门管理

根据绩效自评表,一级指标部门管理下设6个二级指标,指标分值合计20分,自评得分18.89分。

基本支出预算执行率:2024年度基本支出全年预算数224.19万元,实际支出数212.39万元,基本支出预算执行率为94.73%。指标分值2分,自评得分1.89分。

项目支出预算执行率:2024年度项目支出全年预算数0万元,实际支出数0万元,项目支出预算执行率为0%。指标分值2分,自评得分2分。

“三公经费控制率:2024年度“三公经费全年预算数0万元,实际支出数0万元,“三公经费控制率为0%,“三公经费控制率符合目标值“≤100%”。指标分值2分,自评得分2分。

结转结余变动率:根据决算数据,上年度结转结余资金0万元,本年度结转结余资金0万元,本年度结转结余资金比上年度增加(或减少)0万元。2024年度结转结余变动率为0%。指标分值2分,自评得分2分。

财务管理制度健全性:为加强预决算管理、收支管理、资金管理等各项工作,制定印发了临潭县地震局财务管理制度,财务管理制度建立健全。指标分值2分,自评得分1.8分。

资金使用规范性:资金支出总体上审批程序合规、手续齐全,支出内容符合预算批复规定的用途。指标分值2分,自评得分1.8分。

政府采购规范性:2024年度各项采购工作严格按照政府采购要求进行,程序合规、各项手续齐全,整体采购管理工作规范。指标分值2分,自评得分1.8分。

资产管理规范性:为进一步规范和加强行政事业性国有资产管理,维护资产的安全和完整,提高资产使用效益,根据国有资产管理相关规定,对管理机构及职责、资产配置、资产使用和管理、资产处置等内容进行明确,并根据相关要求完成国有资产清查工作。指标分值2分,自评得分1.8分。

在职人员控制率:经统计,部门纳入决算编报范围内编制人数7人,截至2024年12月31日,在职人员12人,在职人员控制率为58%,在职人员控制率符合目标值“≤100%”。指标分值2分,自评得分2分。

重点工作管理制度健全性:我单位建立了岗位职责制度、纪律制度等,各项重点工作管理制度较为健全。指标分值2分,自评得分1.8分。

3.履职效果

根据绩效自评表,一级指标履职效果下设4个二级指标,指标分值合计60分,自评得分59分。

1)部门履职目标

产出数量指标:根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值7.14分,自评得分7.14分。

产出质量指标:根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值7.14分,自评得分7.14分。

产出时效指标:根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值7.14分,自评得分7.14分。

产出成本指标:根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值7.14分,自评得分7.14分。

2)部门效果目标

经济效益指标:根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值7.14分,自评得分7.14分。

生态效益指标:根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值7.14分,自评得分7.14分。

3)服务对象满意度

服务对象满意指标:根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值10分,自评得分9分。

4)社会影响

社会效益指标:根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值7.16分,自评得分7.16分。

4.能力建设

根据绩效自评表,一级指标能力建设下设2个二级指标,指标分值合计10分,自评得分9.01分。

人力资源建设:根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值3.33分,自评得分3分。

长效管理:根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值3.33分,自评得分3分。

档案管理:根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值3.34分,自评得分3.01分。

(四)偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

不涉及偏离绩效目标的指标

1.无

四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2024年部门预算支出项目为0

、绩效自评结果拟公开情况

单位将绩效自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据,同时加强评价结果的应用,切实提高单位预算绩效管理水平。根据政策文件规定,自评结果将按财政要求及时公开,依法自觉接受审计监督。


部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称

临潭县地震局



年初预算数

全年预算数

全年执行数

执行率

得分

未完成原因分析

整体支出规模(元)

年度资金总额

2321381.68

2279888.94

2123880.6

93.15

9.31


(一)基本支出

2245381.68

2241888.94

2123880.6

94.73

9.47


1.人员经费

2051305.66

2017487.32

1952384.68

96.77

9.67


2.公用经费

194076.02

224401.62

171495.92

76.42

7.64

节约开支

(二)项目支出

76000

38000

0

0

0


1.一般性项目

0

0

0

0

0


2.重点项目

76000

38000

0

0

0



预期目标

临潭县地震局紧紧围绕“履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范”的总体目标,结合工作实际,认真编制2024年度部门整体支出绩效目标。预算编制科学合理,事前控制每个项目支出结构、支出方向等,真正发挥了预算“指挥棒”的引领作用。基本支出足额保障,人员、公用支出预算实行定员定额预算测算方法,确保我局能够正常运转。项目支出保障重点,能够确保重点支出安排,保障落实中央、省州县委重大决策,坚持以“四个意识”为统领,切实加强地震监测预报、震灾预防和科技创新体系建设,全面提升社会管理和公共服务能力,推进省、州、县防震减灾工作再上一个新台阶,为临潭高质量跨越发展提供优质的地震安全服务。2024年总体目标是保障部门运转并开展好每一项业务,保障地震监测、烈度速报、台站台网建设、地震预案编制、地震应急演练、地震业务培训、行政审批、科普宣传、示范创建等项目有序高效开展。

实际完成情况

临潭县地震局紧紧围绕“履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范”的总体目标,结合工作实际。预算编制科学合理,事前控制每个项目支出结构、支出方向等,真正发挥了预算“指挥棒”的引领作用。足额保障,人员、公用支出,确保我局正常运转。保障落实中央、省州县委重大决策,坚持以“四个意识”为统领,切实加强地震监测预报、震灾预防和科技创新体系建设,全面提升社会管理和公共服务能力,推进省、州、县防震减灾工作再上一个新台阶,为临潭高质量跨越发展提供优质的地震安全服务。保障部门运转并开展好每一项业务,保障地震监测、烈度速报、台站台网建设、地震预案编制、地震应急演练、地震业务培训、行政审批、科普宣传、示范创建等项目有序高效开展。

评价指标

年度指标值

实际完成值

单位

分值

完成率

得分

未完成原因分析

一级指标

二级指标

三级指标

部门管理

资金投入

项目支出预算执行率

<=100%

0

%

2

100.00%

2


基本支出预算执行率

=100%

94.73

%

2

94.73%

1.89


结转结余变动率

<=0%

0

%

2

100%

2


“三公”经费控制率

<=100%

0

%

2

100.00%

2


财务管理

财务管理制度健全性

健全

100%-80%(含)


2

100

1.8


资金使用规范性

规范

100%-80%(含)


2

100

1.8


采购管理

政府采购规范性

规范

100%-80%(含)


2

100

1.8


人员管理

在职人员控制率

<=100%

58

%

2

100.00%

2


重点工作管理

重点工作管理制度健全性

健全

100%-80%(含)


2

100

1.8


资产管理

资产管理规范性

规范

100%-80%(含)


2

100

1.8


履职效果

部门履职目标

产出成本指标

>=100%

100

%

7.14

100.00%

7.14


产出时效指标

>=100%

100

%

7.14

100.00%

7.14


产出质量指标

>=100%

100

%

7.14

100.00%

7.14


产出数量指标

>=100%

100

%

7.14

100.00%

7.14


部门效果目标

经济效益指标

>=100%

100

%

7.14

100.00%

7.14


生态效益指标

>=100%

100

%

7.14

100.00%

7.14


社会影响

社会效益指标

>=100%

100

%

7.16

100.00%

7.16


服务对象满意度

服务对象满意指标

>=100%

90

%

10

90.00%

9


能力建设

长效管理

中期规划建设完备程度

规范

100%-80%(含)


3.33

100

3


人力资源建设

人员培训机制完备性

健全

100%-80%(含)


3.33

100

3


档案管理

档案管理规范性

规范

100%-80%(含)


3.34

100

3.01



总分


100


96.22


说明  1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》(参考)设置三级指标和指标
说明  2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列,也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。



第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



  
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