| 时间:2025-10-10 作者: 点击数: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2024年度临潭县地震局部门决算 目 录
第一部分 部门概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2024年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 第三部分 2024年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 十三、其他需要说明的情况 第四部分 预算绩效情况说明 第五部分 名词解释 第一部分 部门概况 一、部门职责 1、依法贯彻国家防震减灾工作方针、政策,落实《中华人民共和国防震减灾法》、《甘肃省防震减灾条例》及有关地震法规、条例所规定的在县级地震主管部门的行政执法工作。 2、管理县域内地震监测预报和应急救援工作,制定《临潭县破坏性地震应急预案》、《临潭县地震灾害应急处置操作手册》、及时收集更新《临潭县地震应急数据库》。 3、负责全县防震减灾宣传教育工作。 4、负责县域内新建、改建、扩建的项目工程抗震设防监管工作。 5、承担县委、县政府交办的其他事项。 二、机构设置 临潭县地震局隶属于县人民政府管理,正科级建制,属全额财政拨款参照公务员法管理事业单位。本单位独立机构个数1个,独立核算机构1个,为一级预算单位,我单位实有人员18人,其中在职人员13人,退休人员5人。临潭县地震局执行行政会计制度。单位由党政机构(内设党政综合办公室,党建工作办公室)及事业机构(综合办公室)构成。 第二部分 2024年度部门决算表 一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2024年度收、支总计均为212.39万元。与上年度相比,收、支总计各减少50.92万元,下降19.34%,主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出的减少。 二、收入决算情况说明 2024年度收入合计212.39万元,其中:财政拨款收入212.39万元,占100.00%。 三、支出决算情况说明 2024年度支出合计212.39万元,其中:基本支出212.39万元,占100.00%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2024年度财政拨款收、支总计均为212.39万元。与上年相比,各减少16.77万元,下降7.32%。主要原因是主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出的减少。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2024年度一般公共预算财政拨款支出212.39万元,较上年决算数减少16.77万元,下降7.32%。主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出的减少。 (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2024年度一般公共预算财政拨款支出212.39万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出24.75万元,占11.65%;卫生健康支出10.95万元,占5.15%;住房保障支出16.99万元,占8.00%;灾害防治及应急管理支出159.70万元,占75.19%。 (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为223.21万元,支出决算为212.39万元,完成年初预算的95.15%。其中: 1.社会保障和就业支出年初预算数为26.91万元,支出决算为24.75万元,完成年初预算的91.97%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算根据23年预算预估,但在23年中有退休人员,导致24年支出小于年初预算。 2.卫生健康支出年初预算数为12.23万元,支出决算为10.95万元,完成年初预算的89.48%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算根据23年预算预估,但在23年中有退休人员,导致24年支出小于年初预算。 3.住房保障支出年初预算数为20.59万元,支出决算为16.99万元,完成年初预算的82.52%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算根据23年预算预估,但在23年中有退休人员,导致24年支出小于年初预算。 4.灾害防治及应急管理支出年初预算数为163.48万元,支出决算为159.70万元,完成年初预算的97.69%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算根据23年预算预估,但在23年中有退休人员,导致24年支出小于年初预算。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出212.39万元。其中: 人员经费195.24万元,较上年决算数减少18.12万元,下降8.49%,主要原因是23年中有退休人员。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费。 公用经费17.15万元,较上年决算数增加1.35万元,增长8.54%,主要原因是由于24年宣传次数的增加导致商品服务支出和办公费有所增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、交通补贴。 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 我单位属于参照管理的公益事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。 (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明 2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。 2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。 其中:1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。 2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。 3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。 (三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况 2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人;公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆;国内公务接待0.00批次0.00人,其中:外事接待0.00批次,0.00人;国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。 十、机关运行经费支出情况说明 2024年度本部门机关运行经费支出17.15万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、交通补贴。机关运行经费较上年决算数增加1.35万元,增长8.54%,主要原因是由于24年宣传次数的增加导致商品服务支出和办公费有所增加。 本年度会议费支出0.00万元。 本年度培训费支出0.07万元,较上年决算数增加0.07万元,增长100%,主要原因是本年有6人参加了行政执法人员的培训,交了720元的培训费。 十一、政府采购支出情况说明 我单位2024年度无政府采购相关经费。 2024年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。 十二、国有资产占用情况说明 截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。 十三、其他需要说明的情况 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。 第四部分 预算绩效情况说明 一、预算绩效管理工作开展情况 按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目1个,涉及资金212.39万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。我单位无项目实施,因此无项目绩效评价,只对单位做整体支出评价。 二、绩效自评结果 我部门在2024年度部门决算中反映基本支出1个项目绩效自评结果。 1.2024年度,基本支出212.39万元,项目支出0万元。部门整体支出预算执行率为93.15%,其中基本支出预算执行率为94.73%,项目支出预算执行率为0%。经综合评价与分析,2024年度部门整体支出绩效自评最终得分为96.22分,评价结果为“优”。 三、部门整体绩效自评报告 (一)部门决算情况 2024年度,部门整体支出年初预算数232.14万元,其中基本支出224.53万元,项目支出7.6万元。经调整,全年预算数为227.99万元,其中基本支出224.19万元,项目支出3.8万元。2024年实际支出212.39万元,其中基本支出212.39万元,项目支出0万元。部门整体支出预算执行率为93.15%,其中基本支出预算执行率为94.73%,项目支出预算执行率为0%。 (二)总体绩效目标完成情况分析 经综合评价与分析,2024年度部门整体支出绩效自评最终得分为96.22分,评价结果为“优”。 1.目标一 预期目标:临潭县地震局紧紧围绕“履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范”的总体目标,结合工作实际,认真编制2024年度部门整体支出绩效目标。预算编制科学合理,事前控制每个项目支出结构、支出方向等,真正发挥了预算“指挥棒”的引领作用。基本支出足额保障,人员、公用支出预算实行定员定额预算测算方法,确保我局能够正常运转。项目支出保障重点,能够确保重点支出安排,保障落实中央、省州县委重大决策,坚持以“四个意识”为统领,切实加强地震监测预报、震灾预防和科技创新体系建设,全面提升社会管理和公共服务能力,推进省、州、县防震减灾工作再上一个新台阶,为临潭高质量跨越发展提供优质的地震安全服务。2024年总体目标是保障部门运转并开展好每一项业务,保障地震监测、烈度速报、台站台网建设、地震预案编制、地震应急演练、地震业务培训、行政审批、科普宣传、示范创建等项目有序高效开展。 实际完成情况:临潭县地震局紧紧围绕“履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范”的总体目标,结合工作实际。预算编制科学合理,事前控制每个项目支出结构、支出方向等,真正发挥了预算“指挥棒”的引领作用。足额保障,人员、公用支出,确保我局正常运转。保障落实中央、省州县委重大决策,坚持以“四个意识”为统领,切实加强地震监测预报、震灾预防和科技创新体系建设,全面提升社会管理和公共服务能力,推进省、州、县防震减灾工作再上一个新台阶,为临潭高质量跨越发展提供优质的地震安全服务。保障部门运转并开展好每一项业务,保障地震监测、烈度速报、台站台网建设、地震预案编制、地震应急演练、地震业务培训、行政审批、科普宣传、示范创建等项目有序高效开展。 实际完成情况:完成了年初设立的预期目标。 (三)各项指标完成情况分析 1.预算执行率 2024年年初预算数232.14万元,全年预算数227.99万元,全年执行数212.39万元,整体支出预算执行率为93.15%。指标分值10分,自评得分9.31分。 2.部门管理 根据绩效自评表,一级指标部门管理下设6个二级指标,指标分值合计20分,自评得分18.89分。 基本支出预算执行率:2024年度基本支出全年预算数224.19万元,实际支出数212.39万元,基本支出预算执行率为94.73%。指标分值2分,自评得分1.89分。 项目支出预算执行率:2024年度项目支出全年预算数0万元,实际支出数0万元,项目支出预算执行率为0%。指标分值2分,自评得分2分。 “三公”经费控制率:2024年度“三公”经费全年预算数0万元,实际支出数0万元,“三公”经费控制率为0%,“三公”经费控制率符合目标值“≤100%”。指标分值2分,自评得分2分。 结转结余变动率:根据决算数据,上年度结转结余资金0万元,本年度结转结余资金0万元,本年度结转结余资金比上年度增加(或减少)0万元。2024年度结转结余变动率为0%。指标分值2分,自评得分2分。 财务管理制度健全性:为加强预决算管理、收支管理、资金管理等各项工作,制定印发了临潭县地震局财务管理制度,财务管理制度建立健全。指标分值2分,自评得分1.8分。 资金使用规范性:资金支出总体上审批程序合规、手续齐全,支出内容符合预算批复规定的用途。指标分值2分,自评得分1.8分。 政府采购规范性:2024年度各项采购工作严格按照政府采购要求进行,程序合规、各项手续齐全,整体采购管理工作规范。指标分值2分,自评得分1.8分。 资产管理规范性:为进一步规范和加强行政事业性国有资产管理,维护资产的安全和完整,提高资产使用效益,根据国有资产管理相关规定,对管理机构及职责、资产配置、资产使用和管理、资产处置等内容进行明确,并根据相关要求完成国有资产清查工作。指标分值2分,自评得分1.8分。 在职人员控制率:经统计,部门纳入决算编报范围内编制人数7人,截至2024年12月31日,在职人员12人,在职人员控制率为58%,在职人员控制率符合目标值“≤100%”。指标分值2分,自评得分2分。 重点工作管理制度健全性:我单位建立了岗位职责制度、纪律制度等,各项重点工作管理制度较为健全。指标分值2分,自评得分1.8分。 3.履职效果 根据绩效自评表,一级指标履职效果下设4个二级指标,指标分值合计60分,自评得分59分。 (1)部门履职目标 产出数量指标:根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值7.14分,自评得分7.14分。 产出质量指标:根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值7.14分,自评得分7.14分。 产出时效指标:根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值7.14分,自评得分7.14分。 产出成本指标:根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值7.14分,自评得分7.14分。 (2)部门效果目标 经济效益指标:根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值7.14分,自评得分7.14分。 生态效益指标:根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值7.14分,自评得分7.14分。 (3)服务对象满意度 服务对象满意指标:根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值10分,自评得分9分。 (4)社会影响 社会效益指标:根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值7.16分,自评得分7.16分。 4.能力建设 根据绩效自评表,一级指标能力建设下设2个二级指标,指标分值合计10分,自评得分9.01分。 人力资源建设:根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值3.33分,自评得分3分。 长效管理:根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值3.33分,自评得分3分。 档案管理:根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值3.34分,自评得分3.01分。 (四)偏离绩效目标的原因及下一步改进措施 不涉及偏离绩效目标的指标 1.无 四、部门预算项目支出绩效自评情况分析 2024年,部门预算支出项目为0个。 五、绩效自评结果拟公开情况 我单位将绩效自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据,同时加强评价结果的应用,切实提高单位预算绩效管理水平。根据政策文件规定,自评结果将按财政要求及时公开,依法自觉接受审计监督。
第五部分 名词解释 一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。 五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。 六、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 七、结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。 八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。 十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 |
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