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临潭县2024年财政总决算

时间：2025-09-29   作者： 点击数：  





临潭县2024年财政总决算


2024年度，我县财政工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大以及二十届二中、三中全会精神，深入落实习近平总书记的重要指示批示精神。坚定不移地围绕县委提出的“1335”发展战略，积极应对各种压力和挑战，充分发挥财政政策调节功能，确保民生底线得到切实保障。同时，优化支出结构，统筹财政资金，提高资金使用精准度和效率，坚决防范“三保”风险。全县经济运行总体保持平稳态势，财政预算执行情况总体良好。

一、2024年公共财政预算收支执行情况

2024年全县大口径财政收入完成16588万元，占年初预算14927万元的111.13%，同比下降1.76%，减收298万元，其中：完成中央级收入5271万元，同比下降8.49%，减收489万元；完成省（州）级收入2188万元，同比下降11.06%，减收272万元；完成县级收入9025万元，占年初预算7020万元的128.56%，同比增长4.19%，增收363万元。县级收入分项完成情况：全县税收收入完成5121万元，下降12.31%，占一般公共预算收入的56.74%；非税收入3904万元，增长38.34%，占一般公共预算收入的43.26%。

（一）地方公共财政预算收入完成情况。2024年地方公共财政收入年初预算为7020万元，实际完成9025万元，占年初预算的128.56%，同比增长4.19%，增收363万元。县级收入分项完成情况：全县税收收入完成5121万元，下降12.31%，占一般公共预算收入的56.74%；非税收入3904万元，增长38.34%，占一般公共预算收入的43.26%。

（二）公共财政预算支出完成情况。2024年完成一般公共预算支出305092万元，占变动预算的98.99%，比上年减支15607万元，下降4.87%。其中，各主要支出项目完成情况：

1.一般公共服务支出32208万元，完成变动预算的97.59%，比上年减支1512万元。

2.国防支出40万元，完成变动预算的100%，比上年减支60万元，下降60%。

3.公共安全支出7770万元，完成变动预算的100%，比上年减支261万元，下降3.25%。

4.教育支出46195万元，完成变动预算的98.23%，比上年增支2768万元，增支6.37%。

5.科学技术支出2837万元，完成变动预算的100%，比上年增支1175万元，增长70.70%。

6.文化旅游体育与传媒支出3869万元,完成变动预算的100%，比上年减支1349万元，下降25.85%。

7.社会保障和就业支出30693万元，完成变动预算的97.8%，比上年减支1624万元，下降5.03%。

8.卫生健康支出18938万元，完成变动预算的100%，比上年减支4977万元，下降20.81%。

9.节能环保支出5030万元，完成变动预算的99.64%，比上年减支1082万元，下降17.7%。

10.城乡社区支出3645万元,完成变动预算的100%，比上年减支1732万元，下降32.21%。

11.农林水支出66816万元，完成变动预算的98.92%，比上年减支19329万元，下降22.44%。

12.交通运输支出4955万元，完成变动预算的100%，比上年增支391万元，增长8.57%。

13.资源勘探信息等支出207万元,完成变动预算的96.73%，比上年减支393万元，下降65.5%。

14.商业服务业等支出142万元,完成变动预算的100%，比上年减支6073万元，下降61.31%。

15.自然资源海洋气象等支出3832万元,完成变动预算的100%，比上年减支6073万元，下降61.31%。

16.住房保障支出12302万元,完成变动预算的100%，比上年增支2795万元，增长29.4%。

17.粮油物资储备支出61万元,完成变动预算的100%，比上年减支20万元，下降24.69%。

18.灾害防治及应急管理支出1815万元，完成变动预算的100%，比上年增支65万元，增长3.71%。

19.其他支出61042万元,完成变动预算的100%，比上年增支15998万元，增长35.52%。

20.债务付息支出2685万元，完成变动预算的100%，比上年增支148万元，增长5.83%。

21.债务发行费支出10万元，完成变动预算的100%，比上年增支4万元，增长66.67%。

二、政府性基金收支完成情况

2024年度政府性基金收入总计158903元，其中：县级政府性基金收入7919万元，上级各项补助收入1529万元，债务转贷收入106056万元，上年结余43399万元。政府性基金支出91594万元，债务还本支出6116万元，年终结余61193万元。

三、社会保险基金预算收支执行情况

2024年社会保险基金预算收入22453万元，其中：社会保险费收入15478万元，财政补贴收入6509万元，利息收入339万元，转移收入20万元，其他收入104万元，预算支出18829万元，上年结余18826万元。年终结余22450万元。

四、国有资本经营预算收支执行情况

2024年县级国有资本经营预算收入0万元，上级补助收入2万元。本年支出0万元，上年结转3万元，年终结转5万元。

五、政府性债务管理及使用情况

2024年期初政府性债务余额402813万元，当年转贷一般债券14051万元，转贷专项债券106056万元，当年偿还到期债务8000万元，年末债务余额514920万元。

六、2024年财政支出和预算执行效果

（一）精准施策，加力提效，助力县域经济回升向好。不折不扣落实留抵退税、研发费用加计扣除、小规模纳税人减免增值税等政策，不断提振市场信心，全年新增减税降费及退税缓税缓费113万元。积极开展送政策进企业活动，不断加强政策解读和宣传力度，帮助企业用好用足财税政策。以高质量发展为引领，克服收支矛盾，加强资金统筹，全年投入10.51亿元用于基础设施、交通道路、人居环境提升等项目建设。发行新增专项债券12.01亿元，有力保障S10凤县（陕西）至合作高速公路卓尼至合作段、临潭县综合冷链物流等重点项目建设，持续拉动有效投资。鼓励吸引更多民间资本参与经济建设，充分发挥政府投资引导带动作用，强化资金使用监管和绩效评价，综合发力护航经济稳健运行。投入企业及制造业及线上企业入规奖补资金143.5万元，落实中小企业发展专项资金20万元、“强工业”专项资金10万元，帮助县域企业做大做强。授予中小企业政府采购份额1.94亿元，占比100%，为中小企业增订单、添动力、稳预期。

（二）研判形势，多点发力，财政保障能力持续提升。认真研判财政经济形势，坚持逐月份、逐科目细化收入预期目标，动态监测重点税源，持续跟进工作措施，做实做细税收征管工作。全面上线运行非税收入暨票据管理一体化平台，实现非税收入收缴全流程电子化和无纸化，有效提升非税收入和票据管理水平，确保财政收入持续稳定增长。全年地方财政收入完成0.9亿元，同口径增长4.19%，实现收入稳定增长。紧盯黄河流域生态保护和高质量发展战略布局，围绕县委“1335”战略，深入研究政策、吃透政策，积极争取上级项目和资金支持，全年累计争取上级项目建设资金14.95亿元，为统筹经济社会发展提供必要的财力支撑。坚持从严审核，清理收回以前年度财政存量资金3028万元，统筹用于保障重点领域支出。强化支出进度监测，认真研判项目资金支出堵点，加强单位之间沟通协作，切实加快支出进度，提升资金使用效益。全年地方财政支出完成29.6亿元，有力支撑全县经济社会高质量发展。

（三）统筹兼顾，突出重点，民生保障水平逐步提高。强化预算对落实县委、县政府重大政策的保障力度，实现有限财力与发展目标高效匹配。继续压减部门公用经费，全力以赴保障重点领域资金需求。2024年惠民惠农财政资金已全部通过社保卡发放到人，存量社保卡：16.04万张，激活12.84万张。全年“一卡通”发放总金额22141.44万元，下达323批次，惠及群众12.92万人次；统筹安排财政衔接资金42535万元（含县级配套资金1750万元），其中投入27550万元支持产业发展和扶持壮大村集体经济。整合财政涉农资金2.72亿元，用于农牧业产业发展1.85亿元；拨付红色美丽村庄试点建设资金100万元，发放脱贫人口小额贷款1214笔6039.34万元，贴息1015万元；全年农业政策性保险承保完成率100%，中央、省级和县级保费补贴1638.45万元（其中：中央补贴资金377.99万元，省级财政配套补贴资金631.49万元，县级财政补贴资金628.98万元）；投入环保资金1164万元，全力支持大气、水、土壤污染防治。加大农村环境卫生整治投入力度，投入资金301万元，改善提升农村人居生活环境水平；全力以赴提升民生福祉，就业方面，投入职业培训、培训鉴定、就业见习补贴，公益性招聘会补助131.1万元，积极拓宽就业渠道，全力支持重点群体创业就业。发放公益性岗位补贴1250.45万元，有力保障就业困难群体权益。投入普惠金融发展专项资金182万元，撬动创业担保贷款2120万元，发放贴息135.07万元，为创业者和中小微企业提供良好融资环境，减轻创业者和小微企业成本压力。社保方面，下达困难群众救助资金7221.21万元，支出6999.45万元，用于全县16063人困难群体生活救助，有效保障全县困难群体基本生活。教育方面，拨付教师绩效工资、骨干津贴、班主任津贴等615.73万元，确保全县教师平均工资高于公务员平均工资水平。投入资金758.18万元，资助脱贫家庭学生12738人次。落实免费教育政策，拨付学前教育、义务教育阶段、高职中免补资金3497.33万元。营养餐补助标准提高到5元/人/天，拨付营养餐补助资金1045万元。投入6315.53万元，用于建设新城镇东街小学运动场及附属设施、店子九年制学校教师周转房、县国家教育考试中心及标准化考场改造、城关镇范家咀幼儿园教学用房、古战等6所学校的创客教室购置、古战九年制等5所学校的音体美设备购置、9所中学理化实验仪器购置等全县各学校设施改善和设备购置。住房保障方面，投入3411万元用于棚户区改造、农村危房改造和老旧小区改造，持续改善城区居民生活条件。全年民生领域支出18.5亿元，占比达63%，有力提高人民群众幸福指数。

（四）严格管理，深化改革，财政治理效能长足提升。按照“先有预算、后有支出”原则，严禁无预算、超预算支出，切实维护预算的严肃性。按时公开预决算、财政收支、“三公”经费、地方政府债务、直达资金使用等信息，为社会各界和公众监督提供良好平台，打造阳光财政；严格执行政府集中采购目录及限额标准，视预算额度采取相应形式进行采购，进一步规范政府采购活动中内部权力运行，促进政府采购提质增效。深化政府采购放管服改革，清理妨碍公平竞争做法，落实公平竞争审查制度，不断优化法治化、市场化政府采购营商环境。全年批复采购项目87个，预算资金19420.28万元，采购资金19096.59万元，资金节约率1.6%；持续推动单位内部资产管理制度建设完善。以行政事业单位资产管理信息系统为纽带，动态监控部门单位资产使用情况，切实提高资产监管整体水平，落实部门单位资产管理主体责任，着力构建放管结合、动态监测、优质高效的监管服务体系。全面清查行政事业单位占用各种办公、房屋土地、公共基础设施、经营性、闲置、流动、应收应付款等国有资产实际使用情况和管理状况，共清查行政事业单位137家；不断完善财政资源统筹机制，健全现代预算制度，全面实施预算指标核算管理，加强各类政府资金、资产、资源整合，提升财政保障能力。强化对金融机构组织监管，扩大对中小微企业及特色农业、科技创新等领域信贷投放，不断提升中小企业获贷率、首贷率、信用贷款率；切实推进监督检查,通过现场查看账目、翻阅档案资料、实地走访查看等方式，对16个乡镇、部分县直部门、学校、村集体经济、合作社、国有企业及代理记账公司财务管理工作开展专项监督检查2次。坚持惩防并举、标本兼治，积极稳妥、一体推进问题查处和制度建设，为经济社会健康发展保驾护航；加大会计培训力度,全面提升会计人员业务素质，重点加强村级会计队伍建设，提高财会人员业务能力，进一步规范财务管理工作。积极组织全县各乡镇、行政事业单位、国有企业以及村级财务人员开展预算绩效目标管理、村级财务能力提升、预算管理一体化等各类培训10余次，培训对象600人次。

（五）居安思危，牢守底线，防范化解风险更加有力。兜牢兜实“三保”底线,按照“三保”保障清单，足额编列预算，不留资金缺口。按照“三保”风险应急处置预案，加强财政运行监测，确保“三保”支出及时、足额兑付，全年安排“保基本民生、保工资、保运转”资金13.64亿元，有效促进财政运行保持在合理区间。持续压减一般性支出，全年一般性支出压缩、非刚性、非重点支出压缩5%。2024年全县“三公”经费支出484.82万元，比上年减少474.46万元，下降率49.46%，切实做到量力而行、尽力而为。防范化解政府债务风险，全年新增政府法定债务12.01亿元，到期本金 0.8亿元（财政资金偿还0.176亿元，再融资置换0.624亿元），完成隐性债务化解1.16亿元，全县政府债务规模在债务限额之内，总体风险可控。守住金融风险底线。加强源头预防和全过程管控，净化金融环境，常态化开展反电诈宣传。全力清收不良资产，2024年州定清收任务为2.75亿元、县定清收任务为3亿元，累计清收处置不良贷款3.68亿元，完成州定目标任务的133.82%，完成县定目标任务的122.67%，超额完成省州县下达的任务。其中:现金清收679.49万元，占比1.84%;以物抵债2986.35万元，占比8.12%;核销5164.88万元，占比14.04%;转贷盘活3439.83万元，占比9.35%;清息上迁10850.99万元，占比29.49%,政府置换1.37亿元，占比37.17%:还原政府配资0.57亿元占政府配资5.1亿元的11.18%。

（六）夯实基础，正风肃纪，干部作风建设持续深化。组织财政系统党员干部开展党纪学习教育，深入学习党的二十大和二十届二中、三中全会精神，习近平总书记重要讲话指示批示精神、学习贯彻《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党巡视工作条例》《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》《习近平法治思想学习纲要》等重要内容，有效提升干部职工政治理论水平。严肃财经纪律，落实全面从严治党要求，狠抓党风廉政建设和反腐败工作，扎实开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治，严守党的政治纪律和规矩，守住“底线”、不越“红线”、不碰“高压线”。筑牢意识形态思想防线，将意识形态工作纳入学习内容，切实抓好全体党员思想教育和理论学习工作，从意识形态理念推进学习教育常态化制度化，强化党员干部意识形态思想建设。

七、下一步工作计划

（一）持续强化财政管理和监督。加强预算执行管理，建立健全预算执行监控机制，动态跟踪预算执行情况，确保预算资金按照计划有序支出。对预算执行进度缓慢的项目，及时采取措施进行督导和调整，提高预算资金使用效率；完善内部控制体系，加强财政内部管理和监督，建立健全风险防控机制，及时发现和纠正财政管理中的问题和漏洞，确保财政资金安全、高效运行；加大财政监督和审计力度，加强对重点领域、重点部门和重点项目的财政监督和审计，严肃查处违法违规行为，维护财经秩序。

（二）积极推进财政信息化建设。充分利用现代信息技术手段，加强财政信息化建设，推动财政管理数字化转型。建立健全财政信息数据共享机制，实现财政信息数据的互联互通和共享共用。推广使用财政电子票据、非税收入收缴电子化等信息化手段，提高财政管理和服务效率。同时，加强网络安全防护，确保财政信息数据的安全和保密。

（三）深化财税体制改革。紧跟国家和省州财税体制改革步伐，结合实际，稳步推进我县财税体制改革。进一步优化税收征管体系，提升税收征管效能。深化预算管理制度改革，完善预算分配机制，增强预算的透明度和约束力。同时，积极探索和推进地方税体系建设，为地方财政可持续发展奠定坚实基础。

（四）不断优化财政支出结构。根据经济社会发展的新要求和人民群众的新期待，不断调整和优化财政支出结构，确保财政资金用在刀刃上。加大对教育、医疗、社保、就业、住房等民生领域的投入，切实保障和改善民生。同时，加大对科技创新、产业升级、绿色发展等领域的支持力度，推动经济高质量发展。加强对财政支出效益的评估和监管，确保每一分钱都用在实处、用在关键处。

（五）规范政府债券管理使用。严格按照债券发行要求，科学合理申报债券项目，确保债券资金投向符合国家政策导向的重点领域和重大项目。加强债券资金全流程监管，建立健全债券资金使用跟踪机制，实时掌握资金使用进度和项目建设情况，确保债券资金专款专用、高效使用。强化债券风险防控，密切关注债券还本付息情况，合理安排偿债资金，严格落实偿债责任，坚决守住不发生政府债务风险的底线。

（六）增强财政透明度与公众参与度。进一步提高财政工作的透明度，主动公开财政预决算、重大财政政策等信息，接受社会监督。同时，拓宽公众参与财政决策的渠道，广泛听取社会各界对财政工作的意见和建议，增强财政决策的民主性和科学性。通过加强与社会各界的沟通和互动，不断提升财政工作的公信力和满意度。






附件：

1、2024年度临潭县一般公共预算收支总表

2、2024年度临潭县一般公共预算收入明细表

3、2024年度临潭县一般公共预算支出决算功能分类录入表

4、2024年临潭县一般公共预算(基本)支出预算经济分类录入表

5、2024年度临潭县一般公共预算转移性收支决算录入表

6、2024年度临潭县政府性基金预算收支总表

7、2024年度临潭县政府性基金预算收入明细表

8、2024年度临潭县政府性基金预算支出决算功能分类录入表

9、2024年度临潭县政府性基金预算转移性收支决算录入表

10、2024年度临潭县国有资本经营预算收支决算录入表

11、2024年度临潭县国有资本经营预算转移性收支决算录入表

12、2024年度临潭县社会保险基金预算收支及结余情况录入表

13、2024年度临潭县地方政府债务余额情况录入表    









　　
附件【2024年总决算公开报表.xls】
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