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临潭县八角镇人民政府2026年部门预算公开情况说明
| 时间：2026-01-27 作者： 点击数： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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临潭县八角镇人民政府2026年部门预算公开情况说明
目 录 第一部分 单位基本概况 一、 单位职责 二、 机构设置情况 第二部分 2026年单位预算情况说明 三、 收支总体情况 四、一般公共预算情况 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况 六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况 七、政府采购安排情况 八、国有资产占用情况 九、其他重要事项情况说明 十、预算绩效管理情况 十一、名词解释 第三部分 2026年单位预算公开表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、财政拨款支出表 六、一般公共预算支出情况表 七、一般公共预算基本支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表 九、一般公共预算机关运行经费 十、政府性基金预算支出情况表 十一、部门管理转移支付表 十二、国有资本经营预算支出情况表 十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
临潭县八角镇人民政府 2026年部门预算公开说明 按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下： 一、单位职责 （一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案。 （二）组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系。 （三）组织经济运行，促进经济发展。 （四）制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。 （五）负责本区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。 （六）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。 （七）组织完成上级党委、政府下达的各项工作任务。 二、机构设置情况 临潭县八角镇人民政府为一级预算非收入行政单位，执行行政会计制度。单位由党政机构（内设党政综合办公室，党建工作办公室，经济发展和社会事务办公室，平安法制办公室）及事业机构（内设农业农村综合服务中心，党群服务中心，综合执法队）构成。 三、单位收支总体情况 按照预算管理有关规定，2026年单位收支包括机关预算在内的汇总情况。 2026年单位收支总预算1205.63万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。 (一)收入预算 2026年收入预算1205.63万元(详见单位预算公开表1, 2)。包括: 一般公共预算收入1205.63万元，占100.00%; 政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%； 上年结转收入0.00万元，占0.00%; 其他收入0.00万元，占0.00%。 (二)支出预算 2026年支出预算1205.63万元(详见单位预算公开表3)。其中：基本支出1205.63万元, 占0.00%；项目支出0万元，0.00%。 四、一般公共预算情况 2026年一般公共预算支出1205.63万元，包括：一般公共服务支出930.99万元、社会保障和就业支出116.72万元、卫生健康支出58.96万元、住房保障支出96.05万元，农林水支出2.91万元。(详见单位(单位)预算公开表4，5，6，7) (一)基本支出 2026年基本支出1202.72万元, 比2025年预算增加80.68万元, 增长0.72%，增长的主要原因人员经费的增加。 其中：人员经费支出1104.72万元，主要包括：基本工资320.4万元、津贴补贴415.55万元、绩效14.48万元、奖金58.67万元、其他交通费用18.9万元、其它工资福利支出4.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费95.95万元、职工基本医疗保险缴费39.88万元、公务员医疗补助缴费18.54万元、住房公积金96.05万元、其他社会保障缴费6.04万元、退休费14.95万元，生活补助0.32万元。 公用经费支出98万元，主要包括：办公费36万元、 电费20万元、差旅费12万元、公务用车运行维护费2万元、邮电费7万元、租赁费8万元、印刷费8万元、劳务费5万元。 (二)支出功能分类说明 1、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款）行政运行 (项): 2026年预算数为930.99万元, 较2025年预算增加65.02万元,增长0.75%，主要原因人员经费的增加。 2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):2026年预算数为15.27万元, 较2025年预算增加6.55万元, 增长75.11%，主要原因是按照财政要求，调整人员经费预算标准。 3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：2026年预算数为95.95万元，较2025年预算增加8.54万元，增长9.8%，主要原因是养老保险缴费基数的调整。 4、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：2026年预算数为5.5万元，较2025年预算增加4.36万元，增长382.46%，主要原因是工伤、失业保险缴费基数的调整。 5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：2026年预算数为15.21万元, 较2025年预算增加2.32万元, 增长18.00%, 主要原因是基本医疗保险缴费基数的调整。 6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：2026年预算数为24.67万元, 较2025年预算增加0.66万元, 增长2.75%,主要原因是基本医疗保险缴费基数的调整。 7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：2026年预算数为18.54万元, 较2025年预算增加1.64万元, 增长9.7%,主要原因是公务员医疗补助缴费基数的调整。 8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：2026年预算数为0.54万元，与2025年大额医疗保险缴费预算数持平。 9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：2026年预算数为96.05万元, 较2025年预算增加6.85万元, 增长7.68%, 主要原因是住房公积金缴费基数的调整。 五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况 (一) “三公”经费情况说明 “三公”经费预算2万元，较2025年预算减少18万元，下降90.00%，减少主要原因是2025年为保障各项工作正常运转购置1辆新车。 1.因公出国(境)费用0万元，与2025年预算持平，主要原因严是格控制三公经费，2026年度较2025年度无变动。 2.公务接待费0万元，与2025年预算持平，主要原因是严格落实过紧日子要求，压减公务接待费。 3.公务用车运行维护费2万元，公务用车运行维护费与2025年预算持平，主要原因是严格落实过紧日子要求，压减公务用车运行维护费。 (二)培训费预算情况说明 4. 培训费0万元, 与2025年预算持平，主要原因是严格落实过紧日子要求，压减培训费。 (三)会议费预算情况说明 5. 会议费0万元, 与2025年预算持平，主要原因是严格落实过紧日子要求，压减会议费。 六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况 机关运行经费98万元, 较2025年预算减少18万元, 下降15.52%，下降的主要原因是2025年公务用车购置经费18万元。 七、政府采购安排情况 2026年单位政府采购预算总额46万元，其中：政府采购货物预算36万元，政府采购服务预算10万元。 八、国有资产占用情况 2025年末固定资产原值472.63万元，固定资产累计折旧256.67万元，固定资产净值215.96万元。2026年拟采购固定资产约5万元。 九、其他重要事项情况说明 (一)政府性基金预算支出情况 未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。 (二)非税收入情况 2026年本部门预计征收非税收入0.1万元，比2025年预算减少0.3万元，下降75.00%，下降的主要原因基本户利息收入减少，其中利息收入0.1万元。 (三)部门管理转移支付情况 未安排预算，部门管理转移支付表为空表。 1.一般性转移支付未安排。 2.专项转移支付未安排。 3.政府性基金转移支付未安排。 (四)国有资本经营预算支出情况 未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。 十、预算绩效管理情况 (一)2026年预算绩效管理工作情况 按照县财政局年度绩效工作要求，我单位召开相关会议，安排部署2026年预算绩效评价工作，结合单位重点工作计划和工作实际，认真制定本单位整体绩效目标，按时上报绩效评价计划，科学设定绩效目标评价标准和指标体系，坚持定量与定性分析相结合，客观准确地反映单位预算资金绩效情况。在年初设定绩效目标的基础上，分时段对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题及时纠正，有效提高预算资金配置效率和使用效益。 （二）2026年部门预算重点项目支出绩效目标情况。 2026年本单位预算收支完整纳入部门预算整体支出绩效目标管理。 十一、名词解释 1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。 2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。 3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。 4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。 5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。 7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 9、一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。 10、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）:反映上述款项以外其他用于中国共产党事务的支出。 11、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）:反映中共甘肃省委机构编制委员会办公室的基本支出。 12、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）:反映中共甘肃省委机构编制委员会办公室未单独设置项级科目的其他项目支出。 13、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。 14、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）:反映上述项目未包括的一般公共服务支出。 15、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。 16、社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。 17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出。 18、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:反映中共甘肃省委机构编制委员会办公室开支的离退休经费。 19、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 20、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。 21、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。 22、卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出。 23、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医疗方面的支出。 24、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 25、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 26、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。 27、住房保障支出（类）:集中反映政府用于住房方面的支出。 28、住房保障支出（类）住房改革支出（款）:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。 29、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 30、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 31、工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。 32、工资福利支出（类）津贴补贴（款）:反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。 33、工资福利支出（类）奖金（款）:反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。 34、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。 35、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。 36、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。 37、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。 38、工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。 39、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。） 40、商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。 41、商品和服务支出（类）印刷费（款）:反映单位的印刷费支出。 42、商品和服务支出（类）水费（款）:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。 43、商品和服务支出（类）电费（款）:反映单位的电费支出。 44、商品和服务支出（类）邮电费（款）:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。 45、商品和服务支出（类）取暖费（款）:反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。 46、商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。 47、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）:反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。 48、商品和服务支出（类）租赁费（款）:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。 49、商品和服务支出（类）会议费（款）:反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。 50、商品和服务支出（类）培训费（款）:反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。 51、商品和服务支出（类）公务接待费（款）:反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 52、商品和服务支出（类）委托业务费（款）:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。 53、商品和服务支出（类）工会经费（款）:反映单位按规定提取或安排的工会经费。 54、商品和服务支出（类）福利费（款）:反映单位按规定提取的职工福利费。 55、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）:反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 56、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。 57、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）:反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。 58、对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 59、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。 60、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。 61、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）:反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。 62、资本性支出（类）:反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。 63、资本性支出（类）办公设备购置（款）:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。 64、资本性支出（类）信息网络及软件购置更新（款）:反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器购置、软件购置、开发、应用支出等，如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。 临潭县八角镇人民政府 2026年05月19日 附件：1.临潭县八角镇人民政府2026年单位预算公开表 2.临潭县八角镇人民政府2026年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表 附件1 一、部门收支总体情况表 单位：万元
二、部门收入总体情况表 单位：万元
三、部门支出总体情况表 单位：万元
四、财政拨款收支总体情况表 单位：万元
备注：无内容应公开空表并说明情况。
五、财政拨款支出表 单位：万元
六、一般公共预算支出情况表 单位： 万元
七、一般公共预算基本支出表 单位：万元
八、一般公共预算“三公 ”经费、会议费、培训费支出情况表 单位：万元
九、一般公共预算机关运行经费 单位：万元
十、政府性基金预算支出情况表 单位：万元
我单位无政府性基金预算 备注：无内容应公开空表并说明情况。
十一、部门管理转移支付表 单位：万元
我单位无转移支付 备注：无内容应公开空表并说明情况。
表十二、国有资本经营预算支出情况表 单位：万元
我单位无国有资本经营预算 备注：无内容应公开空表并说明情况。 附件2
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附件【616部门预算公开表 (八角镇)(2).xlsx】 |
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