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甘南州生态环境局临潭分局2026年部门预算说明

时间：2026-01-28   作者： 点击数：  

甘南州生态环境局临潭分局2026年部门预算说明

目    录

第一部分  部门基本概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分2026年部门预算情况说明

一、 部门收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、部门一般性支出情况

四、其他重要事项情况说明

第三部分名词解释

第四部分 2026年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

前言

按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2026年部门预算公开如下：

一、部门职责

对全县环负责境保护工作实施统一监督管理与执法工作；贯彻执行国家和省、州环境保护的政策、方针和法律责全县重大环境问题的统筹协调和监督管理；承担承担国家、省州污染减排目标的责任；负责提出县环境保护领域固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排意见；承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任；负责全县环境污染防治的监督管理；指导、协调、监督生态保护工作；负责核安全和辐射安全的监督管理；监督实施环境保护国家标准、地方标准和污染物排放与污染控制标准并监督实施；组织、指导、协调和开展县内环境保护宣传教育工作;承办县人大、县政协有关环境保护的议案、提案及处理群众有关环境保护的来信来访;承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

甘南州生态环境局临潭分局属甘南州生态环境局下属职能行政部门，内设环境监察大队和生态环境监测站2个直属事业单位。现有干部职工22人，其中行政4人，事业18人。共核定编制13名，其中行政编制4名，事业编制9名。

三、部门预算安排情况

2026年度部门预算安排全年支出36.04万元，其中基本支出36.04万元。项目支出0万元

（一）基本支出

基本支出预算36.04万元，其中：工资福利支出30.52万元，对个人和家庭的补助2.96元，商品和服务支出2.34万元。

（二）项目支出

项目支出预算0万元，其中0万元为环境监察执法及污染防治监测等专项业务经费。

（三）支出功能分类指标

2110101行政运行支出24.99万元，2111101环境监测与信息支出0万元，2210201住房公积金财政补助支出2.63万元，2080501行政单位离退休2.96万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2.87万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出0.22万元，2089999其他社会保障与就业支出0.16万元，2101101行政单位医疗支出0.02万元，2101102事业单位医疗支出1.19万元，2101103公务员医疗支出0.96万元，2101199其他行政事业单位医疗支出0.03万元。

（四）支出经济分类指标

预算总支出36.04万元，其中：社会保障与就业支出6.22万元、卫生健康支出2.21万元，节能环保支出24.99万元，住房保障支出2.63万元，环境监测与信息支出0万元。

（五）非税收入征收预算情况

利息收入预算0万元。

（六）政府性基金预算支出

无

四、“三公”经费预算财政拨款情况

“三公” 经费财政拨款预算总额0万元,其中:因公出国(境)费用0万元,公务接待费用0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元，培训费0.0万元

五、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况

2026年度政府采购预算10万元，用于单位的办公用品（办公设备、耗材、专用仪器等）购买及定点维修。

（二）政府购买服务情况

无

（三）国有资产占用情况

无




部门收支总体情况表

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算财政拨款收入

36.04

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款收入

二、外交支出

三、国有资本经营预算收入

三、国防支出

四、教育专户核算

四、公共安全支出

五、事业收入

五、教育支出

六、上级补助收入

六、科学技术支出

七、附属单位上缴收入

七、文化旅游体育与传媒支出

八、经营收入

八、社会保障和就业支出

6.22

九、其他收入

九、社会保险基金支出


十、卫生健康支出

2.21


十一、节能环保支出

24.99


十二、城乡社区支出


十三、农林水支出


十四、交通运输支出


十五、资源勘探工业信息等支出


十六、商业服务业等支出


十七、金融支出


十八、援助其他地区支出


十九、自然资源海洋气象等支出


二十、住房保障支出

2.63


二十一、粮油物资储备支出


二十二、国有资本经营预算支出


二十三、灾害防治及应急管理支出


二十四、预备费


二十五、其他支出


二十六、转移性支出


二十七、债务还本支出


二十八、债务付息支出


二十九、债务发行费用支出


三十、抗疫特别国债还本支出












本 年 收 入 合 计

36.04

本　年　支　出　合　计

36.04

上年结转结余

年终结转结余

103.55




收  入  总  计

36.04

支  出  总  计

36.04


部门收入总体情况表

单位：万元

项目

预算数

一、一般公共预算资金

36.04

财政拨款

36.04

返还性收入结转

 本年收入合计

36.04

二、上年结转

财政性资金

教育专户

非财政性资金

收入合计

36.04


备注：无内容应公开空表并说明情况。

部门支出总体情况表




单位：万元

功能分类科目

支出合计

基本支出

项目支出

上年结转

合计

36.04

35.82

0.22

社会保障和就业支出

6.22

6.00

0.22

行政事业单位养老支出

6.06

5.84

0.22

行政单位离退休

2.96

2.96

机关事业单位基本养老保险缴费支出

2.87

2.87

机关事业单位职业年金缴费支出

0.22

0.22

其他社会保障和就业支出

0.16

0.16

其他社会保障和就业支出

0.16

0.16

卫生健康支出

2.21

2.21

行政事业单位医疗

2.21

2.21

行政单位医疗

0.02

0.02

事业单位医疗

1.19

1.19

公务员医疗补助

0.96

0.96

其他行政事业单位医疗支出

0.03

0.03

节能环保支出

24.99

24.99

环境保护管理事务

24.99

24.99

行政运行

24.99

24.99

住房保障支出

2.63

2.63

住房改革支出

2.63

2.63

住房公积金

2.63

2.63

农林水支出



巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴



其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出



灾害防治及应急管理支出



自然灾害防治



地质灾害防治








备注：无内容应公开空表并说明情况。






财政拨款收支总体情况表


单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一、本年收入

36.04

一、本年支出

36.04

（一）一般公共预算财政拨款

36.04

（一）一般公共服务支出

（二）政府性基金预算财政拨款

（二）外交支出

（三）国有资本经营预算财政拨款

（三）国防支出


（四）公共安全支出


（五）教育支出


（六）科学技术支出


（七）文化体育与传媒支出


（八）社会保障和就业支出

6.22


（九）社会保险基金支出


（十）医疗卫生与计划生育支出

2.21


（十一）节能环保支出

24.99


（十二）城乡社区支出


（十三）农林水支出


（十四）交通运输支出


（十五）资源勘探信息等支出


（十六）商业服务业等支出


（十七）金融支出


（十八）援助其他地区支出


（十九）国土海洋气象等支出


（二十）住房保障支出

2.63


（二十一）粮油物资储备支出


（二十二）国有资本经营预算支出


（二十三）灾害防治及应急管理支出


（二十四）预备费


（二十五）其他支出


（二十六）债务还本支出


（二十七）债务付息支出


（二十八）债务发行费用支出








收    入    总    计

36.04

支    出    总    计

36.04




备注：无内容应公开空表并说明情况。













财政拨款支出表









单位：万元

单位名称

合计

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

36.04

36.04

35.82

0.22





甘南藏族自治州生态环境局临潭分局

36.04

36.04

35.82

0.22





甘南藏族自治州生态环境局临潭分局

36.04

36.04

35.82

0.22
















备注：无内容应公开空表并说明情况。







一般公共预算支出情况表


单位：万元

功能分类科目

一般公共预算支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

36.04

35.82

0.22

208

社会保障和就业支出

6.22

6.00

0.22

20805

行政事业单位养老支出

6.06

5.84

0.22

2080501

行政单位离退休

2.96

2.96

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

2.87

2.87

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

0.22

0.22

20899

其他社会保障和就业支出

0.16

0.16

2089999

其他社会保障和就业支出

0.16

0.16

210

卫生健康支出

2.21

2.21

21011

行政事业单位医疗

2.21

2.21

2101101

行政单位医疗

0.02

0.02

2101102

事业单位医疗

1.19

1.19

2101103

公务员医疗补助

0.96

0.96

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.03

0.03

211

节能环保支出

24.99

24.99

21101

环境保护管理事务

24.99

24.99

2110101

行政运行

24.99

24.99

221

住房保障支出

2.63

2.63

22102

住房改革支出

2.63

2.63

2210201

住房公积金

2.63

2.63

213

农林水支出


21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴


2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出


224

灾害防治及应急管理支出


22406

自然灾害防治


2240601

地质灾害防治







备注：无内容应公开空表并说明情况。







一般公共预算基本支出表



单位：万元

经济分类科目

一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

**

**

1

2

3

合计

35.82

33.48

2.34

303

对个人和家庭的补助

2.96

2.96

30302

退休费

2.96

2.96

301

工资福利支出

30.52

30.52

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

2.87

2.87

30112

其他社会保障缴费

0.19

0.19

30110

职工基本医疗保险缴费

1.22

1.22

30111

公务员医疗补助缴费

0.96

0.96

30107

绩效工资

0.70

0.70

30102

津贴补贴

11.28

11.28

30101

基本工资

9.16

9.16

30103

奖金

1.51

1.51

30113

住房公积金

2.63

2.63

302

商品和服务支出

2.34

2.34

30201

办公费

2.13

2.13

30299

其他商品和服务支出

0.21

0.21





备注：无内容应公开空表并说明情况。







一般公共预算机关运行经费




单位：万元

序号

项目

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

1

合计

2.34

2.34

2

办公费

2.13

2.13

3

其他商品和服务支出

0.21

0.21





备注：无内容应公开空表并说明情况。









甘南州生态环境局临潭分局

2026年5月14日


　　
附件【521部门预算公开表（环保局）.xlsx】
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