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临潭县旅游局2018年部门预算概况及说明

时间：2018-07-04   作者： 点击数：  
    一、部门职责 

  1. 1、依法行使旅游行政管理职能 ，负责研究拟定全县旅游业发展的规划，并组织实施； 拟定全县旅游业管理规章并监督实施。

    2、组织县旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动；

    3、培育和完善全县旅游市场，研究拟定全县旅游的开发措施并组织实施，指导县内旅行社业务工作。

    4、组织全县旅游资源的普查工作，指导旅游资源的开发利用和保护工作；引导旅游行业利用外资和社会投资工作；对国家、省级风景名胜区和其他重点旅游建设项目进行规划并实施管理。

     5、负责国家制订的各类旅游景点景区、度假区及旅游住宿、旅行社、旅游车船和特种旅游项目的设施标准和服务标准在我县的实施；负责全县旅游统计工作，为发展旅游业提供信息服务。

  1.  1. 对旅游业实行行业管理；组织和指导旅游设施定点工作；监督检查全县旅游市场秩序和服务质量，受理国内外旅游者的投诉，维护旅游者合法权益。

  2.  行使对旅游景区的管理。负责组织全县旅游景区的资源普查，监督和指导景区规划和管理，并组织实施。

  3. 指导全县旅游教育培训工作。指导并组织实施全县旅游从业人员的参加教育培训及职业资格制度。

  4. 负责机关及直属单位的党群工作。

  5. 承办县政府交办的其他事项。

     

  1. 部门机构设置

    2018年度部门决算单位为一级预算单位。年末实有在职人员31人，退休人员5人；行政编制0人，事业编制18人；为全额财政拨款事业单位。

     

    三、部门预算安排情况

    （一）基本支出

    2018年基本支出  282.01  万元，较2017年下达预算数  282.18 万元，减少0.17万元，主要是因单位在职职工四名调离单位。

    （二）项目支出

    2018年项目支出 350 万元，较2017年下达预算数650  万元减少 300 万元，减少 46.15 %；主要是因本年度财政压缩旅游宣传经费。

    （三）支出功能分类指标

    1、  2160501款行政运行   282.01 万元，较2017年   增加 282.18万元，减少0.17万元。

    2、  2080501 款行政单位离退休经费 28.48  万元，较2017年 28万元，增加0.48万元，增长1.72 %。

    3、2160504款商品服务业支出350万元，较2017年 650万元减低300万元，减少46.15 %。

    （四）支出经济分类指标

        工资福利支出合计 2500300元.

        商品服务支出合计支出 3535000元（人员经费  0 元、公用经费 35000元、旅游宣传服务支出3500000元）。

        对个人和家庭补助支出 284800元（退休费281320  元，遗属生活补助3480元）。

    四、部门一般性支出财政拨款情况

    1.因公出国（境）费用0.00万元 ，与2017年预算保持一致。

    2.公务接待费预算  0.8 万元，比2017年 0.99 万元减少  0.19 万元，下降19.19 %。预计接待人数 8 批次，共计 80 人次。

    3.公务用车购置和运行维护费 8 万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车购置和运行维护费  8 万元），比2017年 10 万元减少2 万元，下降 20 %，实有车辆 1 辆。

    4.机关运行费 15.4万元。基本支出中商品服务支出为  3.5万元，项目支出为 11.9 万元。

    五、其他重要事项情况说明

    1.政府采购情况:2018年预算采购总额为 21.9  万元，其中信息化无纸化办公设备采购 0.8  万元，办公设备采购   2.3万元，行政中心等维修维护费 3.1万元，其他办公设备 0.153 万元。

    2. 政府购买服务情况：2018年准备购买台式电脑5台，每台单价4000共计20000元，打印机2台，每台1500元，共计3000元，购买办公椅8把，共计1530元。

        3.国有资产占用情况:上年末固定资产余额为 47.06  万元，车辆1 辆，价值为29.7万元，其他固定资产为17.36万元。

     

     

     

     

                              二〇一八年 七月四 日

 附件：
1.  临潭县旅游局2018年部门预算公开表格.xls
　　
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