时间:2023-05-18 作者: 点击数: |
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临潭县科学技术局2023年部门预算公开说明
按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2023年部门预算公开如下: 一、部门职责 临潭县科学技术局是县政府的综合科技管理部门。主要职责: (一)贯彻执行党和国家的科技工作方针和有关法律、法规、政策以及本县科技社会发展战略,推进全县科技体制改革,研究制订全县科技进步的政策、法规、规章和措施。 (二)负责县级科技三项费用、科普费和科技事业费的合理配置与管理;参与制定本县重大科技决策,研究提出运用财政、税收政策对科技工作的宏观调控。 (三)负责组织实施全县各项科技发展计划,归口管理科技计划、科技成果、科技情报、科技服务、科技培训、科技调研等工作和各类民办科研机构、科技企业的审批与管理等工作,协同有关部门推动农牧村、企业的科技进步工作。 (四)组织管理全县重大科技成果的鉴定、登记、评奖和保密工作,综合管理科技成果的转化和推广应用工作,表彰奖励优秀科技工作者,弘扬“尊重知识,尊重人才”的风尚,维护科技工作者的合法权益,管理全县软科学研究和科技信息、科技统计工作,指导科技第三产业。 (五)普及科学知识,推广先进技术,提高农牧民群众科学技术水平。协同有关部门做好全县科学普及工作和制定有关科技人员政策、法规,组织指导全县科技管理干部及科技特派员的培训工作;开展继续教育和技术培训工作。 (六)承办县科教领导小组的日常工作,指导、协调全县各乡(镇)、各部门、各行业的科技工作,完成县委、县政府和州科技局交办的其他事项。 二、机构设置 本单位为一级预算单位,属国家行政机关,执行政府财务会计制度,2023年度部门预算的独立编制机构数为1个, 行政编制7人,在职19人,行政退休6人;为财政全额拨款行政单位。 三、部门收支总体情况 按照预算管理有关规定,2023年部门收支包括机关预算在内的汇总情况。 (一)收入预算 2023年预算收入 361.297 万元(详见部门预算公开表1,2),包括:一般公共预算收入 361.16 万元,政府性基金预算收入 0 万元,上年结转收入 0.137 万元,其他收入 0 万元。比2022年预算增加 135.49 万元,增长 60 %,增长的主要原因是:2023年增加了科技特派员工作经费 40 万元,人员经费也有所增加。 (二)支出预算 2023年支出预算 361.16 万元(详见部门预算公开表3,11),比2022年预算增加 135.35 万元,增长 59.94 %,增长的主要原因是:2023年增加了 40 万元科技特派员工作专项支出,科学技术支出较上年有所增加。其中: 1、2060101科目支出 263.48万元。 2、2060901科目支出10万元。 3、2080501科目支出9.52万元。 4、2080505科目支出24.64万元。 5、2080506科目支出12.32万元。 6、2089999科目支出2.09万元。 7、2101101科目支出8.14万元。 8、2101102科目支出5.87万元。 9、2101103科目支出6.37万元。 10、2101119科目支出0.14万元。 11、2210201科目支出18.58万元。 四、一般公共预算情况 2023年一般公共预算支出 361.16 万元(详见部门预算公开表4,5,6,7),具体安排情况如下: (一)基本支出 2023年基本支出 361.16 万元,比2022年预算增加 135.35 万元,增加 59.94 %,增加的主要原因是:2023年增加了 40 万元科技特派员工作专项支出,科学技术支出较上年有所增加。 五、部门一般性支出情况(详见部门预算公开表8,9) (一)因公出国(境)费用 0 万元。2023年预算未安排“三公”经费,相关表格为空表。 (二)公务接待费 0 万元。2023年预算未安排公务接待费,相关表格为空表。 (三)公务用车购置及运行维护费 0 万元。 六、其他重要事项情况说明 (一)政府采购情况 2023年政府采购支出预计,比2022年预算增加 1.2 万元,增长 28.57 %,增长的主要原因是 办公家具及设备购置 。 (四)国有资产占用情况 上年末固定资产金额为 14.97 万元。其中:办公用房 75 平方米,属县政府统一办公用房。本单位无单价20万元以上的设备。 七、名词解释 1、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 2、其他收入:指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。 3、基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 4、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。 5、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 6、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。 7、对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
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附件【2023年科技局预算公开表格.xls】 |
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